一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
貫徹執(zhí)行有關(guān)市政園林管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；負(fù)責(zé)城區(qū)主干道、重要節(jié)點和大型廣場的市政設(shè)施、園林綠化的升級和改造；負(fù)責(zé)我區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生清漂打撈作業(yè)；負(fù)責(zé)城區(qū)大型橋梁、遂道、設(shè)施的養(yǎng)護維修和管理；負(fù)責(zé)全區(qū)園林“三創(chuàng)”及城鎮(zhèn)城區(qū)古樹名木的申報、城市大型公園的管理承辦城區(qū)范圍的市政、園林、環(huán)衛(wèi)配套設(shè)施項目的方案評審、審查和驗收等具體事務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)城市公用事業(yè)管理所屬全額撥款正科級事業(yè)單位，隸屬于江津區(qū)城市管理局。編制部門核定單位事業(yè)編制人數(shù)為29人，實有在職職工27人，退休職工28人，設(shè)3科（設(shè)施科、公園科、水域科）1室（辦公室）。
二、部門收支總體情況
（一）收入支出總體情況。
2025年年初預(yù)算收入總計2,107.69萬元，支出總計2,107.69萬元。
（二）收入預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)2,107.69萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算撥款2,085.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款 22.01萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少383.42萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少55.43萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少327.99萬元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求，結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進行反映，上述收入包括2024年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2025年預(yù)算的資金。
（三）支出預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)2,107.69元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出156.74萬元，衛(wèi)生健康支出40.28萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,862.90萬元，農(nóng)林水支出22.01萬元，住房保障支出25.76萬元。支出較去年減少383.42萬元，主要是基本支出減少10.19萬元，項目支出減少373.23萬元。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
?2025年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2,107.69萬元，支出年初預(yù)算數(shù)2,107.69萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入2,085.68萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2,085.68萬元，比2024年減少55.43萬元。其中：基本支出682.08萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2024年減少10.19萬元，主要原因是教育支出減少3.31萬元，社會保障和就業(yè)支出增加25.97萬元，衛(wèi)生健康支出減少0.22萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少77.10萬元，住房保障支出減少0.77萬元；項目支出1,403.60 萬元，主要用于城市橋隧設(shè)施管護、城市橋隧檢測、鼎山公園管護等重點工作，比2024年減少45.24萬元，主要原因是公用所網(wǎng)絡(luò)運行維護費、鼎山公園及城區(qū)節(jié)點鮮花采購、鼎山公園安全隱患整治、幾江鼎山城區(qū)排污口整治工程等項目支出經(jīng)費撥款減少。
?? 五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
2025年政府性基金預(yù)算收入 22.01萬元，政府性基金預(yù)算支出 22.01萬元，主要用于購置機械化清漂船相關(guān)費用支出，比2024減少327.99萬元，主要原因是2024年國家重大水利工程建設(shè)基金（三峽后續(xù)工作三峽水庫清漂能力提升）政府性基金預(yù)算撥款減少。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)城市公用事業(yè)管理所2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、三公經(jīng)費情況說明
（一）三公經(jīng)費總體情況說明
2025年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費年初預(yù)算12萬元，比2024年增加3萬元，上升33.33%，主要原因是本單位2024年接收區(qū)交易中心劃轉(zhuǎn)的應(yīng)急保障公務(wù)用車1輛。
（二）三公經(jīng)費分項情況說明
2025年因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年一致；
2025年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年一致；
2025年公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)12萬元，比2024年增加3萬元，主要原因是本單位2024年接收區(qū)交易中心劃轉(zhuǎn)的應(yīng)急保障公務(wù)用車1輛；
2025年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年一致。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額11.16萬元：政府采購貨物預(yù)算11.16萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購9.15萬元：政府采購貨物預(yù)算9.15萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1,403.60萬元，涉及政府性基金預(yù)算撥款22.01萬元。其中：本年年初預(yù)算項目開展績效自評15個，金額1,425.61萬元;?
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中應(yīng)急保障用車4輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）三公經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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