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關于重慶市江津區2025年區級預算調整

方案（草案）的報告

—2025年11月27日在區十八屆人大常委會第三十二次會議上

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主任、各位副主任，各位委員：

受區人民政府委托，現就2025年區本級預算調整方案（草案）報告如下，請予審查。

今年以來，在區委的堅強領導下，區政府深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，全面貫徹習近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神，認真落實區委十五屆歷次全會系列部署，嚴格執行區人大預算決議和區人大財經委審查意見，聚焦“保民生、促發展、防風險、謀改革”等重點任務，積極發揮財政職能，加強財政資源統籌，持續優化支出結構，堅持有保有壓，強化重點領域保障，推動全區經濟回升向好、質量效益穩步提升，財政運行基本平穩。預算執行中，因新增隱性債務化解任務、財政收入發生較大增減變化，加之市財政下達我區2025年新增政府債務限額62.84億元，根據《中華人民共和國預算法》《重慶市預算審查監督條例》及相關債務管理規定，結合全區財政運行實際，形成江津區2025年區級預算調整方案（草案）。

一、預算調整事項

（一）本級收入調整。

綜合考慮全區收入形勢、“三保”需求和“摘帽出列”要求等實際，本著實事求是和積極穩妥的原則，擬調減區級預算收入1.3億元。具體為：

一是擬調增區級一般公共預算收入預期14.84億元，主要為景區經營權、取水經營權和綜合能源站經營權轉讓等增加非稅收入預期。

二是擬調減區級政府性基金預算收入預期16.14億元，主要受房地產市場持續調整影響，土地出讓收入預期下滑。

調整后，區級2025年財政收入預期為116.87億元。具體為：區級一般公共預算收入預期84.92億元，較上年增長26.1%，其中稅收收入40.23億元，較上年增長2.6%；區級政府性基金預算收入預期31.82億元，較上年下降35%，其中土地出讓收入29.62億元，配套費收入1.5億元，污水處理費收入0.7億元；區級國有資本經營預算收入預期0.13億元，較上年增長11.7%。

（二）轉移性收入調整。

一是擬調增上級補助收入0.88億元。其中：新增建設用地土地有償使用費結算補助0.12億元、市對區流域橫向生態保護補償補助收入0.14億元、均衡財力和激勵引導轉移支付補助收入0.62億元。

二是擬調增上年結轉收入74.76萬元。根據2024年決算辦理情況，對2025年年初預算上年結轉收入據實調整。

三是擬調減調入資金2.96億元。土地出讓收入減收，相應調減政府性基金預算調入一般公共預算資金。

四是擬全額動用預算穩定調節基金2.49億元。2024年末，區級預算穩定調節基金余額7.49億元，年初預算已動用5億元，擬全額動用余下2.49億元平衡收支缺口。

五是擬調增政府債務轉貸收入89.07億元。市財政今年下達我區地方政府債券89.07億元，其中：一般債券轉貸收入28.87億元（新增4.07億元、再融資24.8億元），已發行到位；專項債券轉貸收入60.2億元（新增39.14億元、再融資21.06億元），其中：29.5億元已發行到位，余下34.2億元新增債券擬于近期發行。

（三）轉移性支出調整。

一是擬調減上解上級支出2.14億元。主要是本年暫緩上解市級鐵路建設專項資金，相應調減政府性基金預算上解支出。

二是擬調減調出資金2.96億元。土地出讓收入減收，相應調減政府性基金預算調入一般公共預算資金。

三是擬調增政府債務還本支出45.86億元，其中：市財政今年下達我區再融資債券45.86億元，擬用于存量債券還本支出23.59億元、隱性債務還本支出22.27億元；本級財力安排到期債券還本增加20萬元。

四是擬調增生態保護補償轉移性支出0.12億元，為清算2024年流域橫向生態保護補償綦江區支出。

（四）本級支出調整。

根據本級收入、轉移性收支調整情況，按照以收定支的原則，擬調增本級支出47.31億元。

一是擬調增債券資金安排支出43.21億元。結合項目儲備、

實施進度及資金需求等，新增債券擬安排用于收回收購存量閑置土地、白沙-慈云片區城中村改造、市郊鐵路跳磴至江津線工程、德感工業園裝備制造產業園基礎配套提升工程、江津區先鋒食品特色產業園建設項目（一期）、中歐班列集結中心（重慶樞紐港產業園）小南埡集疏運分撥道路一期等39個項目。

二是擬調增政府債務付息付費支出0.11億元。預算執行中市級新增轉貸政府債券65.48億元，相應增加債務付息付費支出。

三是擬調增上年結轉專款安排74.76萬元。根據2024年決算辦理情況，調增2025年年初預算上年結轉收入后，相應增加定向支出。

四是擬調增隱性債務化解支出1.23億元。按照市級下達我區全年隱性債務化解任務要求，還需預算安排隱性債務化解支出1.23億元。

五是堅決落實黨政機關過“緊日子”要求，大力壓減部門非急需、非剛性支出，強化上級轉移支付統籌，騰挪財力2.76億元統籌用于落實區委重大決策，兜牢“三保”底線，加大園區開發區支持力度，切實提高財力保障水平。

二、預算調整方案

根據上述事項，相應調整經區第十八屆人民代表大會第七次會議審查批準的區級預算。

（一）一般公共預算。

區級收入預算總計調整為170.78億元，調增44.12億元，其中：區本級收入預算調整為84.92億元，調增14.84億元；轉移性收入預算調整為85.86億元，調增29.28億元。

區級支出預算總計調整為170.78億元，調增44.12億元，其中：區本級支出預算調整為128.79億元，調增19.2億元；轉移性支出預算調整為41.99億元，調增24.92億元。

（二）政府性基金預算。

區級收入預算總計調整為98.44億元，調增44.06億元，其中，區本級收入預算調整為31.82億元，調減16.14億元；轉移性收入預算調整為66.62億元，調增60.2億元。

區級支出預算總計調整為98.44億元，調增44.06億元，其中，區本級支出預算調整為73.64億元，調增28.11億元；轉移性支出預算調整為24.8億元，調增15.96億元。

三、有關情況說明

（一）動支預備費。年初預算預留預備費1.3億元，截至目前尚未動支。將嚴格按照《中華人民共和國預算法》的規定，用于當年預算執行中自然災害等突發事件處理增加的支出或補充預算穩定調節基金。

（二）嚴控政府債務。預計我區2025年末政府債務余額444.58億元，其中，一般債務136.79億元、專項債務307.79億元，嚴格控制在市財政核定我區政府債務限額內，政府債務風險總體可控。

根據《中華人民共和國預算法》等相關規定，除預算調整事項外，對于年度中上級下達專項轉移支付，以及不影響支出總量的預算科目、預算級次和預算項目間的變動情況，將在年度預算執行完畢后，按程序報區人大備案。

《重慶市江津區2025年區級預算調整方案（草案）》連同以上報告，請一并審議。

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