重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)管理中心 2023年度部門決算公開說明

重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)管理中心

2023年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1．宣傳貫徹落實(shí)有關(guān)國資國企監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和政策。

2．協(xié)調(diào)和指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)改革和重組，促進(jìn)區(qū)屬國有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度。

3．指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)完善財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等制度建設(shè)。

4．負(fù)責(zé)區(qū)屬國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記管理、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)清查和資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)告等基礎(chǔ)性工作。

5．負(fù)責(zé)區(qū)屬國有企業(yè)年度投資計(jì)劃分析、重大項(xiàng)目投資論證等事務(wù)性工作。

6．負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、調(diào)研行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況。

7．完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)管理中心（以下簡稱區(qū)國資中心）為重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)所屬正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為綜合科、發(fā)展科、產(chǎn)權(quán)科、營運(yùn)科、績效科和投資科。本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)460.67萬元，支出總計(jì)460.67 萬元。收支較上年減少94.67萬元，降低17.05%，主要原因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出較上年減少105.32萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年增加8.13萬元。

2.?收入情況。2023年度本年收入合計(jì)460.67萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入460.67萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年減少94.67萬元，降低17.05%，主要原因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出較上年減少105.32萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年增加8.13萬元。

3.?支出情況。2023年度本年支出合計(jì)460.67萬元，其中：基本支出458.93萬元，占比99.62%；項(xiàng)目支出1.74萬元，占比0.38%。本年支出較上年減少94.67萬元，降低17.05%，主要原因?yàn)榛局С鲚^上年增加19.59萬元、項(xiàng)目支出較上年減少114.26萬元。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2023年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)460.67萬元，支出總計(jì)460.67萬元。收支較上年減少94.67萬元，降低17.05%，主要原因為社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年減少105.32萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年增加8.13萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入460.67萬元，較上年決算數(shù)減少94.67萬元，降低17.05%，主要原因為社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年減少105.32萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年增加8.13萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少12.54萬元，降低2.65%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.09萬元、衛(wèi)生健康支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.4萬元、住房保障支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.72萬元。

2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出460.67萬元，較上年決算數(shù)減少94.67萬元，降低17.05%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年減少105.32萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年增加8.13萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少12.54萬元，降低2.65%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.09萬元、衛(wèi)生健康支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.4萬元、住房保障支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.72萬元。

3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出2.3萬元，占比0.5%。較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，降低0.43*%，主要原因是預(yù)算較精準(zhǔn)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出54.16萬元，占比11.76%。較年初預(yù)算數(shù)減少2.09萬元，降低3.72%，主要原因是預(yù)算相對(duì)精準(zhǔn)。

（3）衛(wèi)生健康支出19.82萬元，占比4.3%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.4萬元，降低6.6%，主要原因是預(yù)算較精準(zhǔn)。

（4）資源勘探工業(yè)信息等支出361.57萬元，占比78.49%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.68萬元，增長0.19%，主要原因是預(yù)算較精準(zhǔn)。

（5）住房保障支出22.82萬元，占比4.95%。較年初預(yù)算數(shù)減少9.72萬元，降低29.87%，主要原因是2023年年初調(diào)出1人相應(yīng)減少了支出和2023年進(jìn)行公務(wù)員工資津補(bǔ)貼政策銜接精算后相應(yīng)減少了支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出458.93萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)375.07萬元，較上年決算數(shù)減少2.5萬元，降低0.66%，主要原因是工資福利支出較上年決算數(shù)減少2.61萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助較上年決算數(shù)增加0.11萬元。公用經(jīng)費(fèi)83.86萬元，較上年決算數(shù)增加22.09萬元，增長35.76%，主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加18.71萬元、福利費(fèi)較上年決算數(shù)增加3.96萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)1.92萬元、郵電費(fèi)5.64萬元、差旅費(fèi)10.01萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.3萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.49萬元、福利費(fèi)4.61萬元、其他交通費(fèi)16.24萬元、其他商品和服務(wù)支出21.65萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，支出0萬元，與上年決算數(shù)相比無變化。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降100%，主要原因是本單位與區(qū)國資委合署辦公，且本單位無保留公務(wù)用車，因此2023年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少1.98萬元，減少100%，主要原因是原保留公務(wù)用車已報(bào)廢，相應(yīng)減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，加之與區(qū)國資委合署辦公，涉及公務(wù)接待在區(qū)國資委列支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是財(cái)政年初未安排編制公務(wù)車購置費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)減少1.79萬元，降低100%，主要原因是區(qū)國資中心原保留公務(wù)用車已報(bào)廢，報(bào)廢后未再重新購置新的公務(wù)用車。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元，較上年支出數(shù)減少0.19萬元，降低100%，主要原因是與區(qū)國資委合署辦公，公務(wù)接待費(fèi)在區(qū)國資委列支。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出83.86萬元，較上年增加22.09萬元，增長35.76%，主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加18.71萬元、福利費(fèi)較上年決算數(shù)增加3.96萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少4.17萬元，降低4.74%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過苦日子緊日子要求，嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，與上年度一致。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.3萬元，較上年增加0.08萬元，增長3.6%。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金5.26萬元；以委托第三方形式開展績效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評(píng)表

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2023年度項(xiàng)目績效自評(píng)表

2.?績效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3.?關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

通過對(duì)3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)，均較好地完成了年度績效目標(biāo)，3個(gè)項(xiàng)目自評(píng)平均得分100分。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（八）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：蘇紅燕????聯(lián)系電話：023-81220892