重慶市江津區橋梁和隧道管理所2023年度單位決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1、橋梁的巡視檢查。巡視檢查區內公路橋梁設施和用地情況。定期對區內所有橋梁進行巡查，對存在的問題及時上報處理。

2、橋梁檢測、評定。組織實施全區公路橋梁設施的定期檢測、評估，編制大中修及改造技術方案。參與起草公路橋梁設施的運行管理辦法、養護維修操作規程和安全應急預案。

3、橋梁的普查和統計。負責全區公路橋梁的普查和統計工作，建立公路橋梁設施技術檔案。

4、橋梁建設項目的技術評審和竣工驗收后的管理。參加公路橋梁設施建設項目的技術評審和竣工驗收后的移交工作等。

5、負責橋梁檔案的管理。

6、承辦行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成

我單位與江津區交通運輸委員會內設公路規劃建設管理科管理聯合辦公，無其他內設機構。財務管理工作由江津區交通運輸委員會機關財務審計科進行統一直屬管理。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計1377.32萬元，支出總計1377.32萬元。收支較上年增加575.06萬元，增加72%，主要原因是收入方面追加專項資金較上年有所增加，支出方面項目支出較上年增加。
2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計1377.32萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1377.32萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。本年收入較上年增加575.06萬元，增加72%，主要原因是追加專項資金較上年有所增加。
3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計1377.32萬元，其中：基本支出342.7萬元，占比25%；項目支出1034.62萬元，占比75%。本年支出較上年增加575.06萬元，增加72%，主要原因為項目支出較上年增加。
4. ? 結轉結余情況。2023年年末無結轉和結余資金。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計1377.32萬元，支出總計1377.32萬元。收支較上年增加575.06萬元，增加72%，主要原因是追加專項資金較上年有所增加，支出方面項目支出較上年增加。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1377.32萬元，較上年決算數增加575.06萬元，增長72%，主要原因是追加專項資金較上年有所增加。較年初預算數減少3722.59萬元，降低73%。主要原因是區財政局收回部分年初預算。
2. ? 支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1377.32萬元，較上年決算數增加575.06萬元，增長72%。主要原因是項目支出較上年有所增加。較年初預算數減少3883.59萬元，降低73.82%。主要原因是區財政局收回部分年初預算，導致項目支出減少。
3. ? 比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.77萬元，占比0.13%。與年初預算數一致。

（2）社會保障和就業支出29.35萬元，占比2.13%。較年初預算數增加1.09萬元，增加4%。主要原因是人員增加及工資薪酬調整。

（3）衛生健康支出16.96萬元，占比1.23%。較年初預算數增加0.57萬元，增加3.48%。主要原因是醫療保險繳費基數調整。

（4）交通運輸支出1315.11萬元，占比95%。較年初預算數減少3724.27萬元，降低74%，主要原因是區財政局收回部分年初預算。

（5）住房保障支出14.13萬元，占比1.03%。與年初預算數一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出342.7萬元。其中：人員經費297.9萬元，較上年決算數增加23.97萬元，增長9%，主要原因是人員增加及工資薪酬調整，工資福利等支出增加。公用經費44.79萬元，較上年決算數減少3.54萬元，減少7%，主要原因是厲行節約，減少公用經費開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數減少0.5萬元，下降100%，主要原因是厲行節約，從嚴控制相關經費支持。較上年支出數減少0萬元，主要原因是本年度未發生公務接待。

（二）“三公”經費分項支出情況

1.2023年度本單位發生因公出國（境）費用0萬元。

2. 2023年度本單位發生公務車購置費0萬元。

3. 2023年度本單位發生公務車運行維護費0萬元。

4. 2023年度本單位發生公務接待費0萬元。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次，共計0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出0萬元，較上年增加0萬元，主要原因是2023年未開展相關會議，未產生會議費支出。

本年度培訓費支出1.77萬元，較上年增加1.72萬元，增長3440%，主要原因是組織了學習培訓，產生相應培訓費。

（二）國有資產占用情況說明

本單位無保有公務車輛。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額3741.45萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出2761.17萬元、政府采購服務支出980.29萬元。授予中小企業合同金額3447.29萬元，占政府采購支出總額的92%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對11個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評11項，涉及資金5579.36萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

鼎山長江大橋附屬設施維修整治工程

績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

我單位已對財政年度為2023年的11個項目完成績效自評，其中：執行率為100%的項目5個，尚未執行完畢的項目6個。主要原因為項目未到支付節點。下一步，我單位將持續關注項目績效完成情況，定期檢查項目支付進度情況，提高各級資金執行效率和使用效益，持續強化項目管理。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：楊笑秋??? 聯系電話：023-47522541