重慶市江津區交通工程質量技術服務中心2023年度單位決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.承擔公路水運工程施工監督檢測的事務性工作。

2.承擔公路水運工程施工質量技術咨詢服務工作。

3.承擔公路水運工程交工、竣工驗收相關事務性工作。

4.承擔公路水運工程安全、環保的事務性工作。

5.配合區交通運輸綜合行政執法支隊開展公路水運工程執法檢查。

6.參與交通建設工程質量事故的調查處理工作。

7.完成區交通運輸委員會交辦的其他任務。

（二）單位構成

我單位為重慶市江津區交通運輸委員會下屬全額撥款正科級事業單位，內設綜合室、質量檢測室、安全環保室、試驗檢測中心。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計491.27萬元，支出總計491.27萬元。收支較上年增加0.19萬元，增加0.04%。主要原因是收入方面人員增加及工資薪酬調整，支出方面基本支出較上年增加。
2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計491.27萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入491.27萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。本年收入較上年增加0.19萬元，增加0.04%。主要原因是人員增加及工資薪酬調整。
3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計491.27萬元，其中：基本支出385.59萬元，占比78%；項目支出105.68萬元，占比22%。本年支出較上年增加0.19萬元，增加0.04%。主要原因是基本支出較上年增加。
4. ? 結轉結余情況。2023年年末無結轉和結余資金。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計491.27萬元，支出總計491.27萬元。收支較上年增加0.19萬元，增加0.04%。主要原因是收入方面人員增加及工資薪酬調整，支出方面基本支出較上年增加。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入491.27萬元，較上年決算數增加0.19萬元，增加0.04%。主要原因是收入方面人員增加及工資薪酬調整。較年初預算數增加6.64萬元，增加1%。主要原因是年中追加干部退休一次性補貼。
2. ? 支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出491.27萬元，較上年決算數增加0.19萬元，增加0.04%。主要原因是基本支出較上年增加。較年初預算數增加6.64萬元，增加1%。主要原因是年中追加干部退休一次性補貼。
3. ? 比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出2.08萬元，占比0.42%。與年初預算數一致。

（2）社會保障和就業支出44.91萬元，占比9.14%。較年初預算數增加1.96萬元，增加4.56%。主要原因是人員增加及工資薪酬調整。

（3）衛生健康支出18.73萬元，占比3.81%。較年初預算數減少1.11萬元，降低5.59%。主要原因是醫療保險繳費基數調整。

（4）交通運輸支出408.1萬元，占比83%。較年初預算數增加4.99萬元，增加1.24%。主要原因是年中追加干部退休一次性補貼等。

（5）住房保障支出17.45萬元，占比3.55%。較年初預算數增加0.79萬元，增加4.74%。主要原因是公積金支出增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出385.59萬元。其中：人員經費332.55萬元，較上年決算數增加15.72萬元，增長5%，主要原因是人員增加及工資薪酬調整，工資福利等支出增加。公用經費53.04萬元，較上年決算數減少3.77萬元，減少7%，主要原因是厲行節約，減少公用經費開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計4萬元，較年初預算數減少1.1萬元，下降21.57%，主要原因是厲行節約，從嚴控制相關經費支出。較上年支出數減少0.37萬元，下降8.47%，主要原因是從嚴控制相關經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

1.2023年度本單位發生因公出國（境）費用0萬元。

2. 2023年度本單位發生公務車購置費0萬元。

3. 2023年度本單位發生公務車運行維護費4萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、相關業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1萬元，下降20%，主要原因是本單位厲行節約，嚴格控制公務車運行維護費。

4. 2023年度本單位發生公務接待費0萬元。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次，共計0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費4萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出0萬元，較上年增加0萬元，主要原因是2023年未開展相關會議，未產生會議費支出。

本年度培訓費支出3.2萬元，較上年增加2.75萬元，增長611%，主要原因是組織了學習培訓，產生相應培訓費。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本單位無政府采購支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金105.68萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

質技中心專用設備維修維護費績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

我單位已對財政年度為2023年的4個項目完成績效自評，其中：執行率為100%的項目4個，尚未執行完畢的項目0個。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：楊笑秋??? 聯系電話：023-47522541