重慶市江津區交通運輸委員會2024年度部門決算公開說明

?

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.負責起草涉及交通發展的管理規定和改革方案，并監督執行。負責交通運輸經濟運行監測，研究交通運輸業發展趨勢和重大問題。指導交通行業的體制改革和結構調整。負責區級交通領域綜合執法，具體執法交由執法隊伍承擔，并以部門的名義統一執法。

2.負責擬訂全區綜合交通發展規劃，構建綜合交通運輸體系。會同有關部門組織編制綜合交通運輸規劃、綜合交通建設規劃并組織實施。組織編制公路建設、港口布局、岸線使用、客貨站場、運力調整專項規劃。負責交通行業綜合統計工作。參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關行政措施并監督實施。

3.綜合規劃和發展全區交通運力，負責道路運輸市場的審批準入工作。組織公路、鐵路、軌道、水運、公共客運等各種運輸方式，協調鐵路、海事、民航、郵政等管理機構的涉地相關工作。

4.承擔全區道路、水路運輸市場監管責任。監督執行道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范。負責城鄉客運及設施規劃和管理工作。負責道路貨物運輸行業管理。負責巡游出租車和網絡預約出租車行業管理工作，負責汽車維修及駕駛學校的行業管理工作。

5.負責江津區地方通航水域水上交通安全和防治船舶及其作業活動污染內河水域環境的監督管理，維護水上交通秩序。負責船舶登記，船員管理工作，負責客貨船、漁船、躉船等船舶法定檢驗和監督管理工作，負責船舶圖紙審驗、船用產品檢驗、船舶焊工資質管理等工作。負責港口行政管理。負責地方支小河流航道的規劃、建設、養護、保護工作。

6.負責提出全區公路、水路及重大交通基礎設施建設等固定資產投資規模和方向并提出財政性資金安排意見，根據區政府規定權限審批和核準固定資產投資項目。負責所屬單位國有資產的監督管理。

7.承擔全區高速公路、鐵路等重大交通項目建設協調工作。負責監督實施公路、水路、鐵路等區內交通行業工程建設相關政策、制度和技術標準。負責國、省、縣道的養護管理，指導鄉村道路的養護和維護。負責對交通工程項目的招投標活動實施監督，依法查處招投標活動中的違法行為。

8.承擔交通路政、運政、港航、交通建設工程質量安全執法管理工作的組織、指導、協調和監督責任。

9.推動交通行業科技進步，負責新技術、新工藝和新材料在交通行業的推廣和應用。指導全區交通基礎設施建設環境保護和節能減排工作。組織和管理交通運輸行業的信息化、智能化建設。指導交通行業職業技能培訓工作。

10.負責區內交通行業安全生產和應急管理工作。按規定協調全區交通突發公共事件的應急管理和處置。按規定組織協調重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運。承擔交通戰備有關工作。

11.承擔全區地方橋隧主體安全管理。負責全區地方交通橋隧行業管理與監督工作。負責全區地方市政橋隧主體安全結構巡查、主體安全結構檢測。組織實施全區公路橋梁設施的定期檢測、評估，編制大中修及改造技術方案。參與起草公路橋梁設施的運行管理辦法、養護維修操作規程和安全應急預案。負責全區公路橋梁的普查和統計工作，建立公路橋梁設施技術檔案。

12.負責交通行業宣傳和精神文明建設及對外交流，并指導利用外資工作。

13.將原重慶市江津區交通委員會所屬重慶市江津區交通運輸管理處、重慶市江津區公路管理處、重慶市江津區港航管理處、重慶市江津區交通工程質量和安全監督站承擔的行政職能劃入重慶市江津區交通局。將執法職責劃入綜合行政執法機構，以重慶市江津區交通局的名義行使。

14.承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定、生態環境保護等相關工作職責。

15.完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

我部門現設有11個內設機構，即辦公室、行政審批科、安全環保科、公路規劃建設管理科、港航鐵路管理科、財務審計科、法制科、科技發展科、綜合運輸管理科、群眾工作科、政工科。區交通運輸委員會直屬6個事業單位，即重慶市江津區交通運輸綜合行政執法支隊、重慶市江津區道路運輸事務中心、重慶市江津區港航事務中心、重慶市江津區交通工程質量技術服務中心、重慶市江津區公路事務中心、重慶市江津區橋梁和隧道管理所。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

2024年度收入總計80937.77萬元，支出總計80937.77萬元。收支較上年增加34526.33萬元，增長74.39%，主要原因為項目支出增加。

1. ? 收入情況。2024年度本年收入合計80937.77萬元，較上年增加35526.33萬元，增長78.23%，主要原因為政府性基金撥款收入增長。其中：財政撥款收入80937.77萬元，占比100%；事業收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
2. ? 支出情況。2024年度本年支出合計80937.77萬元，較上年增加34526.33萬元，增長74.39%，主要原因為下達政府性基金預算撥款資金，致項目支出相應上升。其中：基本支出10405.39萬元，占比12.86%；項目支出70532.38萬元，占比87.14%。
3. ? 結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度持平。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計80937.77萬元，支出總計80937.77萬元。收支較上年增加34526.33萬元，增長74.39%，主要原因為本年度政府性基金預算撥款收入較上年大幅度增長，致相應項目支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入42621.52萬元，較上年決算數減少1826.69萬元，下降4.11%，主要原因為本年度撥入本部門的專項預算資金收入較上年有所下降。較年初預算數增加20403.57萬元，增長91.83%，主要原因是年中下達項目資金。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出42621.52萬元，較上年決算數減少2826.69萬元，下降6.22%，主要原因為項目支出有所下降。2023年較年初預算數增加19403.57萬元，增長83.57%，主要原因是年中下達項目資金預算。
3. ? 結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度持平。
4. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出19.58萬元，占比0.05%。較年初預算數減少26.69萬元，下降57.67%，主要原因是厲行節約，嚴控支出。

（2）社會保障和就業支出5016.9萬元，占比11.77%，較年初預算數增加564.19萬元，上升12.67%，主要原因年中追加項目資金預算。

（3）衛生健康支出627.2萬元，占比1.47%，較年初預算數減少17.28萬元，下降2.68%，主要原因為厲行節約，嚴控支出。

（4）城鄉社區支出45.09萬元，占比0.01%，較年初預算數增加45.09萬元，上升100%，主要原因為年中追加項目資金預算。

（5）交通運輸支出36434.78萬元，占比85.49%，較年初預算數增加19847.07萬元，上升119.65%，主要原因為年中下達項目資金預算。

（6）住房保障支出477.96萬元，占比1.12%，較年初預算數減少8.81萬元，下降1.81%，主要原因為年中在職人員調出，公積金費用需求減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出10405.39萬元。其中：人員經費8996.79萬元，主要用于工資福利支出及對個人（家庭）的補助支出，較上年決算數增加107.32萬元，增長1.21%，主要原因是人員基本工資、津補貼等工資性福利支出有小幅度增長。公用經費1408.6萬元，主要用于辦公費用、維修維護等，較上年決算數減少86.02萬元，減少5.76%，主要原因是厲行節約，壓縮公用經費支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2024年度政府性基金財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入38,316.26萬元，與2023年度相比增加37353.03萬元，增長了3877.89%。主要原因為年中下達項目資金。本年支出38316.26萬元，與2023年度相比增加37353.03萬元，增長了3877.89%。主要原因為項目支出增加。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計103.72萬元，與年初預算數持平。較上年支出數減少63.99萬元，減少38.16%，主要原因是本厲行節約，嚴控支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元，與上年支出數持平。

公務車購置費用0萬元。費用支出與年初預算數持平，較上年支出數減少24.97萬元，下降100%，主要原因是本年度未購置公務車。

公務車運行維護費101.25萬元，主要用于保障本部門公務用車維修費、年檢費、油費等運維支出。費用支出與年初預算數一致。

公務接待費2.46萬元，主要用于因公來我部門檢查、指導工作等事項產生的接待費。費用支出與年初預算數一致，較上年支出數減少0.14萬元，下降5.38%，主要原因是本年度公務接待活動次數減少。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為35輛；國內公務接待25批次265人，其中：國內外事接待25批次，265人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費92.91元，車均購置費0萬元，車均維護費2.89萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0萬元，與2023年度持平。本年度培訓費支出42.16萬元，較上年減少26.28萬元，下降38.4%，主要原因為厲行節約，嚴控支出。

（二）機關運行經費情況

2024年度本部門機關運行經費支出767.93萬元，較上年減少21.05萬元，下降2.67%，主要原因是本部門持續落實黨委機關過緊日子要求，從嚴從緊控制經費開支，進一步壓減公用經費支出。比年初預算數減少117.5萬元，下降13.27%，主要原因是厲行節約，壓縮公用經費支出。機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、培訓費等支出。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛35輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車34輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額829.35萬元，其中：政府采購貨物支出185.99萬元、政府采購工程支出239.27萬元、政府采購服務支出404.09萬元。授予中小企業合同金額586.61萬元，占政府采購支出總額的70.73%，其中：授予小微企業合同金額496.61萬元，占政府采購支出總額的59.88%。主要用于采購非現場執法動態監控檢測系統及辦公設備。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我委對部門整體和104個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評104項，涉及資金70532.38萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。

部門整體績效自評表及所有重點專項項目績效自評表。

（2）公開內容。詳見表格。

?

2024年度部門整體績效自評表

?

2024年度項目績效自評表

?

2. ? 績效自評報告或案例

本部門無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

本部門無此事項。

（三）重點績效評價結果

本部門單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：王璇??? 聯系電話：13648326030