重慶市江津區(qū)交通運輸委員會（本級）2024年度單位決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責起草涉及交通發(fā)展的管理規(guī)定和改革方案，并監(jiān)督執(zhí)行。負責交通運輸經(jīng)濟運行監(jiān)測，研究交通運輸業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題。指導交通行業(yè)的體制改革和結構調整。負責區(qū)級交通領域綜合執(zhí)法，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。

2.負責擬訂全區(qū)綜合交通發(fā)展規(guī)劃，構建綜合交通運輸體系。會同有關部門組織編制綜合交通運輸規(guī)劃、綜合交通建設規(guī)劃并組織實施。組織編制公路建設、港口布局、岸線使用、客貨站場、運力調整專項規(guī)劃。負責交通行業(yè)綜合統(tǒng)計工作。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關行政措施并監(jiān)督實施。

3.綜合規(guī)劃和發(fā)展全區(qū)交通運力，負責道路運輸市場的審批準入工作。組織公路、鐵路、軌道、水運、公共客運等各種運輸方式，協(xié)調鐵路、海事、民航、郵政等管理機構的涉地相關工作。

4.承擔全區(qū)道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。監(jiān)督執(zhí)行道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范。負責城鄉(xiāng)客運及設施規(guī)劃和管理工作。負責道路貨物運輸行業(yè)管理。負責巡游出租車和網(wǎng)絡預約出租車行業(yè)管理工作，負責汽車維修及駕駛學校的行業(yè)管理工作。

5.負責江津區(qū)地方通航水域水上交通安全和防治船舶及其作業(yè)活動污染內河水域環(huán)境的監(jiān)督管理，維護水上交通秩序。負責船舶登記，船員管理工作，負責客貨船、漁船、躉船等船舶法定檢驗和監(jiān)督管理工作，負責船舶圖紙審驗、船用產(chǎn)品檢驗、船舶焊工資質管理等工作。負責港口行政管理。負責地方支小河流航道的規(guī)劃、建設、養(yǎng)護、保護工作。

6.負責提出全區(qū)公路、水路及重大交通基礎設施建設等固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向并提出財政性資金安排意見，根據(jù)區(qū)政府規(guī)定權限審批和核準固定資產(chǎn)投資項目。負責所屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

7.承擔全區(qū)高速公路、鐵路等重大交通項目建設協(xié)調工作。負責監(jiān)督實施公路、水路、鐵路等區(qū)內交通行業(yè)工程建設相關政策、制度和技術標準。負責國、省、縣道的養(yǎng)護管理，指導鄉(xiāng)村道路的養(yǎng)護和維護。負責對交通工程項目的招投標活動實施監(jiān)督，依法查處招投標活動中的違法行為。

8.承擔交通路政、運政、港航、交通建設工程質量安全執(zhí)法管理工作的組織、指導、協(xié)調和監(jiān)督責任。

9.推動交通行業(yè)科技進步，負責新技術、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應用。指導全區(qū)交通基礎設施建設環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。組織和管理交通運輸行業(yè)的信息化、智能化建設。指導交通行業(yè)職業(yè)技能培訓工作。

10.負責區(qū)內交通行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按規(guī)定協(xié)調全區(qū)交通突發(fā)公共事件的應急管理和處置。按規(guī)定組織協(xié)調重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運。承擔交通戰(zhàn)備有關工作。

11.承擔全區(qū)地方橋隧主體安全管理。負責全區(qū)地方交通橋隧行業(yè)管理與監(jiān)督工作。負責全區(qū)地方市政橋隧主體安全結構巡查、主體安全結構檢測。組織實施全區(qū)公路橋梁設施的定期檢測、評估，編制大中修及改造技術方案。參與起草公路橋梁設施的運行管理辦法、養(yǎng)護維修操作規(guī)程和安全應急預案。負責全區(qū)公路橋梁的普查和統(tǒng)計工作，建立公路橋梁設施技術檔案。

12.負責交通行業(yè)宣傳和精神文明建設及對外交流，并指導利用外資工作。

13.將原重慶市江津區(qū)交通委員會所屬重慶市江津區(qū)交通運輸管理處、重慶市江津區(qū)公路管理處、重慶市江津區(qū)港航管理處、重慶市江津區(qū)交通工程質量和安全監(jiān)督站承擔的行政職能劃入重慶市江津區(qū)交通局。將執(zhí)法職責劃入綜合行政執(zhí)法機構，以重慶市江津區(qū)交通局的名義行使。

14.承擔法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護等相關工作職責。

15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

本單位設置辦公室、行政審批科、安全環(huán)保科、公路規(guī)劃建設管理科、港航鐵路管理科、財務審計科、法制科、科技發(fā)展科、綜合運輸管理科、群眾工作科，設置機關黨委辦公室（政工科）。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

收入支出總體情況。2024年度收入總計62,786.63萬元，支出總計62,786.63萬元。收支較上年增加31944.32萬元，增長103.57%，主要原因為本年度政府性基金撥款收支增加較多。政府性基金預算財政撥款較上年增加3847.31%，主要原因為本年度撥入專項債券用于G353升級改造工程、江津區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展基礎設施建設項目（一期）。

1. ? 收入情況。2024年度本年收入合計62,786.63萬元，較上年增加3244.32萬元，增長110.39%，主要原因為政府性基金撥款收入增長。其中：財政撥款收入62,786.63萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
2. ? 支出情況。2024年度本年支出合計62,786.63萬元，入較上年有大幅度增加，相應項目支出有所增加。其中：基本支出1,029.87萬元，占比1.64%；項目支出61,756.76萬元，占比98.36%。
3. ? 結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度一致。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計62,786.63萬元，支出總計62,786.63萬元。收支較上年增加31944.32萬元，增長103.57%，主要原因為本年度政府性基金撥款收支增加較多。政府性基金預算財政撥款較上年增加3847.31%，主要用于G353升級改造工程、江津區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展基礎設施建設項目（一期）。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入24,764.93萬元，較上年決算數(shù)減少4114.15萬元，下降14.25%，主要原因為本年度下達本單位車輛購置稅收入較上年有所下降；較年初預算數(shù)增加16795.7萬元，增長210.76%，主要原因是年中下達車輛購置稅、政府還貸二級公路取消收費后補助資金預算、超長期特別國債等資金預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出24764.93萬元（使用年初一般公共預算財政撥款結轉和結余1000萬元），較上年決算數(shù)減少5114.15萬元，下降17.12%，主要原因是下達本單位車輛購置稅收入較上年有所下降，預算項目支出相應減少。較年初預算數(shù)增加16795.7萬元，增長210.76%，主要原因是年中下達中央預算、市級專項資金，相應項目支出有所增加。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度一致。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出4.22萬元，占比0.02%，與年初預算數(shù)一致。

（2）社會保障和就業(yè)支出265.31萬元，占比1.07%，較年初預算數(shù)增加57.89萬元，變動原因為年中追加撫恤金、喪葬費及退休“中人”一次性補貼。

（3）衛(wèi)生健康支出63.07萬元，占比0.25%，較年初預算數(shù)減少0.31萬元，基本保持一致。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.01萬元，占比0.08%，較年初預算數(shù)增加20.01萬元，變動原因為園區(qū)土增稅事項調整，追加單位資產(chǎn)歸集轉讓稅費20.01萬元。

（5）交通運輸支出24355.98萬元，占比98.35%，較年初預算數(shù)增加16719.25萬元，變動原因為年中下達車輛購置稅、政府還貸二級公路取消收費后補助資金預算、超長期特別國債等資金預算，相應項目支出有所增加。

（6）住房保障支出56.34萬元，占比0.23%，較年初預算數(shù)減少1.14，基本保持一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1,029.87萬元。其中：人員經(jīng)費885.87萬元，主要用于發(fā)放職工工資、公積金、保險等人員福利支出，較上年決算數(shù)減少11.56萬元，下降3.07%，主要原因是本年度退休2人，人員經(jīng)費有所下降。公用經(jīng)費144萬元，主要用于保障職工辦公費、水電費、伙食費等公用支出，較上年決算數(shù)減少21.06萬元，減少12.76%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入38021.7萬元，與2023年度相比增加37058.47萬元，主要原因為年中下達超長期特別國債資金預算和新增政府債券資金預算。本年支出38021.7萬元，與2023年度相比增加37058.47萬元，主要原因是年中下達專項資金，相應項目支出有所增加。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計6.85萬元，與年初預算數(shù)一致。較上年支出數(shù)減少3.82萬元，減少35.8%，主要原因是公務車運行維護費有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元，費用支出與年初預算數(shù)一致，較上年支出數(shù)一致。

公務車購置費用0萬元，費用支出較年初預算數(shù)一致，較上年支出數(shù)一致。

公務車運行維護費6萬元，主要用于保障本單位2輛應急保障用車的維修費、保養(yǎng)費、保險費、油費等運行維護支出。費用支出與年初預算數(shù)一致，較上年支出數(shù)減少4萬元，下降40%，主要原因是支出標準有所下降。

公務接待費0.85萬元，主要用于接待因公來我單位調研、考察等公務活動產(chǎn)生的支出。費用支出與年初預算數(shù)一致，較上年支出數(shù)增加0.18萬元，增長26.87%，主要原因是本年度來我單位公務活動較上年有所增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待9批次90人，其中：國內外事接待9批次，90人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費94元，車均購置費0萬元，車均維護費2萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0萬元，費用支出與2023年一致。本年度培訓費支出4.22萬元，與2023年度相比，減少0.48萬元，下降10.21%，主要原因是上年度到江西參加黨支部培訓，培訓開支較多。

（二）機關運行經(jīng)費情況

2024年度本部門機關運行經(jīng)費支出144萬元，較上年減少21.06萬元，下降12.76%，主要原因是單位厲行節(jié)約，進一步壓縮了公用經(jīng)費。比年初預算數(shù)減少3.87萬元，下降2.62%，費用支出基本一致。機關運行經(jīng)費主要用于保障職工辦公費、水電費、伙食費、辦公用品購置等公用經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本單位政府采購支出總額341.95萬元，其中：政府采購貨物支出2.35萬元、政府采購工程支出98.62萬元、政府采購服務支出240.97萬元。授予中小企業(yè)合同金額341.95萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額341.95萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我委對部門整體和40個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評40項，涉及資金63141.49萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。

項目績效自評表。

（2）公開內容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王璇?? 聯(lián)系電話：13648326030