重慶市江津中學校（本級）2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市江津中學校（本級）是江津區(qū)財政局全額撥款事業(yè)單位。宗旨是實施初中義務(wù)教育和高中優(yōu)質(zhì)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

學校的職責任務(wù)是：

1.負責實施初中和高中學歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。實施素質(zhì)教育，提高教育質(zhì)量。積極開展“培優(yōu)補差”“競賽輔導”等活動，使學生在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。

2.承擔深化課程內(nèi)容改革，加強探索學科教學新模式，探索課標制定、教材使用與考試評價的銜接。以現(xiàn)代教學技術(shù)為支撐，以中學新課改為契機，深入推進素質(zhì)教育，全面實現(xiàn)中學教育培養(yǎng)目標。

3.負責把德育放在首位，寓德育于學科教學之中。組織開展與學生年齡相適應的社會生活實踐活動，形成“學校、家庭、社會”三結(jié)合的思想道德教育體系，促進學生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習慣。

4.負責根據(jù)辦學標準和要求，提供配套的教育教學設(shè)施設(shè)備。保障學校校園環(huán)境的美化、綠化。提供基本的餐飲、住宿、醫(yī)療等服務(wù)，為學生學習、生活提供保障。

5.負責保證學生的課外活動時間，組織開展文化娛樂等課外活動。

6.承擔為學生減免學雜費、課本費及相應的教輔資料費，為貧困學生提供政策性扶助。

7.承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。

8.承擔從事初中義務(wù)教育及高中優(yōu)質(zhì)教育教學的相關(guān)社會服務(wù)。

9.完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

2024年度，學校內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個，分別是辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、學生處、教科處、法制安全處；此外，還有團委、初高中年級組參照內(nèi)設(shè)機構(gòu)管理的二級部門。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計16948.43萬元，支出總計16948.43萬元。收支較上年增加2174.97萬元，增長14.72%，主要原因為本年學校新增資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)稅費1180.85萬元，安排政府性基金2280萬元修建樹人街停車庫工程等。

2.收入情況。2024年度本年收入合計15275.39萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入12825.72萬元，政府性基金預算財政撥款收入1087.1萬元，事業(yè)收入885.81萬元，其他收入476.76萬元。本年收入較上年增加802.91萬元，增長5.54%，主要原因為本年學校新增資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)稅費1180.85萬元。

3.支出情況。2024年度本年支出合計16572.92萬元，其中：基本支出12775.97萬元，占比77.08%；項目支出3796.95萬元，占比22.92%。本年支出較上年增加2192.49萬元，增長15.24%，主要原因為本年學校新增資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)稅費1180.85萬元，安排政府性基金2280萬元修建樹人街停車庫工程等。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余375.51萬元，較上年決算數(shù)減少17.52萬元，降低4.45%，主要原因是本年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)市培資金365000元。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計15192.82萬元，支出總計15192.82萬元。收支較上年增加2064.82萬元，增長15.72%，主要原因為本年學校新增資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)稅費1180.85萬元，安排政府性基金2280萬元修建樹人街停車庫工程等。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入12825.72萬元，較上年決算數(shù)增加697.72萬元，增長5.75%，主要原因為本年學校新增資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)稅費1180.85萬元。較年初預算數(shù)增加1994.89萬元，增長18.41%，主要原因為本年學校新增資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)稅費1180.85萬元，事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整補繳資金追加515.48萬元。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出12825.72萬元，較上年決算數(shù)增加697.72萬元，增長5.75%。主要原因為本年學校新增資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)稅費1180.85萬元。較年初預算數(shù)增加1994.89萬元，增長18.41%，主要原因為本年學校新增資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)稅費1180.85萬元，事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整補繳資金追加515.48萬元。
3. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出9598.93萬元，占比74.84%。較年初預算數(shù)增加1357.39萬元，增長16.47%，主要原因為本年學校新增資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)稅費1180.85萬元。

（2）社會保障與就業(yè)支出2129.41萬元，占比16.60%。較年初預算數(shù)增加659.14萬元，增長44.83%，主要原因是年中追加退休“中人”一次性補貼以及教職工死亡后發(fā)給一次性撫恤金喪葬費，事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整補繳資金追加515.48萬元。

（3）衛(wèi)生健康支出610.09萬元，占比4.75%。較年初預算數(shù)減少8.27萬元，下降1.33%，主要原因是人員變動導致醫(yī)療保險數(shù)據(jù)變動。

（4）住房保障支出487.29萬元，占比3.81%。較年初預算數(shù)減少13.37萬元，下降2.67%，主要原因是人員變動導致住房公積金數(shù)據(jù)變動。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出11420.61萬元。其中：人員經(jīng)費10382.77萬元，較上年決算數(shù)增加158.12萬元，增長1.54%，主要原因是年中事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整補繳資金追加515.48萬元。公用經(jīng)費1037.84萬元，較上年決算數(shù)減少21.53萬元，降低2.03%，主要原因是維修費用減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修維護費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入1087.1萬元，較上年決算數(shù)增加87.1萬元，增長8.71%，主要原因是本年政府新增投入87.1萬元債券資金修建江津中學高中食堂新建工程。本年支出1087.1萬元，較上年決算數(shù)增加87.1萬元，增長8.71%，主要原因是本年政府投資新增投入87.1萬元債券資金修建江津中學高中食堂新建工程。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計1.27萬元，較年初預算數(shù)和減少6.72萬元，下降84.06%，主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費，強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準。 較上年支出數(shù)減少5.91萬元，下降82.31%，主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費，強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元，主要用于0。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0，主要原因是**。

公務(wù)車購置費用0萬元，主要用于**。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0，主要原因是**。

公務(wù)車運行維護費0萬元，主要用于0。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0，主要原因是**。

公務(wù)接待費1.27萬元，主要用于接待區(qū)外學校老師到我校進行學習交流和研討活動。支出較年初預算數(shù)減少6.72萬元，下降84.06%；較上年支出數(shù)減少5.91萬元，下降82.31%，主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費，強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待4批次154人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費82.79元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0萬元，與2023年度相比，減少2萬元，下降100%，主要原因是本年無會議活動。本年度培訓費支出51.64萬元，與2023年度相比，增加10.15萬元，增長24.46%，主要原因是本年培訓量增加，組織骨干教師暑期研修培訓19.02萬元，2024年暑期班主任培訓研修27.15萬元，參加中國計算機學會舉辦的NOI教師培訓費1萬元等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。其他用車主要是用于0。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額52.21萬元，其中：政府采購貨物支出52.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額52.21萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額52.21萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購電腦和打印機。

五、2024年度績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我局（部、委、辦）對部門整體和20個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評20項，涉及資金3720.96萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。我單位對江津區(qū)樹人街停車庫工程項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金2280萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，績效評價沒有發(fā)現(xiàn)任何問題。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項目績效自評表

2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

經(jīng)本單位自評，本年度所有項目均完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：程倩倩? 聯(lián)系電話：023-47571363。

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