重慶市江津第八中學校（部門）2024年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市江津第八中學校實施初中義務教育和高中優質教育，促進基礎教育發展。其職能職責：

1.負責實施初中和高中學歷教育，促進基礎教育發展。實施素質教育，提高教育質量。積極開展“培優補差”“競賽輔導”等活動，使學生在品德、智力、體質等方面全面發展。

2.承擔深化課程內容改革，加強探索學科教學新模式，探索課標制定、教材使用與考試評價的銜接。以現代教學技術為支撐，以中學新課改為契機，深入推進素質教育，全面實現中學教育培養目標。

3.負責把德育放在首位，寓德育于學科教學之中。組織開展與學生年齡相適應的社會生活實踐活動，形成“學校、家庭、社會”三結合的思想道德教育體系，促進學生養成良好的思想品德和行為習慣。

4.負責根據辦學標準和要求，提供配套的教育教學設施設備。保障學校校園環境的美化、綠化。提供基本的餐飲、住宿、醫療等服務，為學生學習、生活提供保障。

5.負責保證學生的課外活動時間，組織開展文化娛樂等課外活動。

6.承擔為學生減免學雜費、課本費及相應的教輔資料費，為貧困學生提供政策性扶助。

7.承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛生等工作。

8.承擔從事初中義務教育及高中優質教育教學的相關社會服務。

9.完成行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成

2024年度，學校機構設置為：書記、校長、紀委書記、副校長以及辦公室、學生處、教務處、總務處、教科處、法制安全處、初一年級組、初二年級組、初三年級組，高一年級組、高二年級組、高三年級組等內設二級機構。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計8811.44萬元，支出總計8811.44萬元。收、支與2023年度相比，減少168.06萬元，下降1.87%，主要原因是2023年末結轉資金274.74萬元，初中學生人數減少，品跌后有所增加。

2.收入情況。2024年度收入合計8536.70萬元，與2023年度相比，減少168.06萬元，下降1.93%。其中：財政撥款收入8019.99萬元，占93.95%；事業收入345.44萬元，占4.05%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入171.26萬元，占2.01%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余274.74萬元。主要原因是初中學生人數減少，公用經費減少。

3.支出情況。2024年度支出合計8811.44萬元，與2023年度相比，增加106.68萬元，增長1.23%。其中：基本支出7689.95萬元，占87.27%；項目支出1121.49萬元，占12.73%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。主要原因本年度工程項目增加。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，減少274.74萬元，下降100.00%，主要原因是本年度工程項目增加。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收、支總計8019.99萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加133.86萬元，增長1.70%。主要原因是初中學生人數減少，公用經費減少。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入7980.68萬元，與2023年度相比，增加94.55萬元，增長1.20%。主要原因是本年度工程項目增加。較年初預算數減少430.26萬元，下降5.12%。主要原因是食堂排危改造、學生宿舍改造工程款，寄宿生和非寄宿生生活補助、營養改善計劃、免教科書補助等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出7980.68萬元，與2023年度相比，增加94.55萬元，增長1.20%。主要原因是本年度工程項目增加。較年初預算數減少430.26萬元，下降5.12%。主要原因是教師人數及學生人數減少。

3.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出6021.51萬元，占75.45%，較年初預算數減少350.97萬元，下降5.51%，主要原因是教師人數及學生人數減少。

（2）社會保障與就業支出1257.77萬元，占15.76%，較年初預算數增加140.56萬元，增長12.58%，主要原因是補繳了2022年社保。

（3）衛生健康支出385.99萬元，占4.84%，較年初預算數減少108.23萬元，下降21.90%，主要原因是教師人數減少。

（4）住房保障支出315.41萬元，占3.95%，較年初預算數減少111.62萬元，下降26.14%，主要原因是教師人數減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

?2024年度一般公共財政撥款基本支出7344.51萬元。其中：人員經費6686.73萬元，與2023年度相比，減少97.28萬元，下降1.43%，主要原因是教師人數減少。公用經費657.78萬元，與2023年度相比，減少9.09萬元，下降1.36%，主要原因是初中學生人數減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修維護費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入39.31萬元，與2023年度相比，增加39.31萬元，增長100.00%，主要原因是本年度新增臥龍池排危及周邊文化景觀改造工程。本年支出39.31萬元，與2023年度相比，增加39.31萬元，增長100.00%，主要原因是本年度新增臥龍池排危及周邊文化景觀改造工程。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計3.53萬元，較年初預算數減少3.47萬元，下降49.57%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較年初預算有所下降。較上年支出數減少0.50萬元，下降12.41%，主要原因是全員嚴控“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度公務車運行維護費3.53萬元，主要用于開會辦事和出差等公務活動。費用支出較年初預算數減少2.47萬元，下降41.17%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制公務車運行維護費，全年實際支出較年初預算有所下降。較上年支出數減少0.50萬元，下降12.41%，主要原因是全員嚴控“三公”經費支出。

?公務接待費0.00萬元，主要用于接待.費用支出較年初預算數減少1.00萬元，下降100.00%，較上年支出數無增減，主要原因是本年度未產生公務接待費支出，與上年持平。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費1.76萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額982.67萬元，其中：政府采購貨物支出127.90萬元、政府采購工程支出775.48萬元、政府采購服務支出79.29萬元。授予中小企業合同金額982.67萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額667.19萬元，占政府采購支出總額的67.90 %。主要用于采購辦公用品、工程項目支出以及服務。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我校對16個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評16項，涉及資金934.70萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0.00萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表（見附表）

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項

3.關于績效自評結果的說明

本單位無此事項

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展和改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：聶勛孝??? 聯系電話：023-47391102

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2024年度項目績效自評表

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