重慶市江津實驗中學校（本級）2024年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

重慶市江津實驗中學校是一所區管普通高完中，分為兩個校區，高中部位于德勝街，主要實施高中教育，初中部位于江津區幾江街道東門路132號，主要實施初中義務教育。

（一）職能職責

1.負責實施初中和高中學歷教育，促進基礎教育發展。實施素質教育，提高教育質量。積極開展“培優補差”“競賽輔導”等活動，使學生在品德、智力、體質等方面全面發展。

2.承擔深化課程內容改革，加強探索學科教學新模式，探索課標制定、教材使用與考試評價的銜接。以現代教學技術為支撐，以中學新課改為契機，深入推進素質教育，全面實現中學教育培養目標。

3.負責把德育放在首位，寓德育于學科教學之中。組織開展與學生年齡相適應的社會生活實踐活動，形成“學校、家庭、社會”三結合的思想道德教育體系，促進學生養成良好的思想品德和行為習慣。

4.負責根據辦學標準和要求，提供配套的教育教學設施設備。保障學校校園環境的美化、綠化。提供基本的餐飲、住宿、醫療等服務，為學生學習、生活提供保障。

5.負責保證學生的課外活動時間，組織開展文化娛樂等課外活動。

6.承擔為學生減免學雜費、課本費及相應的教輔資料費，為貧困學生提供政策性扶助。

7.承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛生等工作。

8.承擔從事初中義務教育及高中優質教育教學的相關社會服務。

9.完成行政主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成

重慶市江津實驗中學校是一所區管普通高完中學校，副處級，全額撥款的事業單位，內設機構6個，分別是辦公室（黨群辦公室）、教務處、學生處、總務處、教科處、法制安全處。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計7272.81萬元，支出總計7272.81萬元。收支較上年增加87.32萬元，增長1.22%，主要原因為績效工資、社保等人員經費。
2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計7272.81萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入6825.21萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，事業收入110.42萬元，其他收入337.18萬元。本年收入較上年增加140.44萬元，增長1.97%，主要原因為績效工資、社保等人員經費增加，且延時服務費納入其他收入。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計7272.81萬元，其中：基本支出7019.1元，占比96.51%；項目支出253.71萬元，占比3.49%。本年支出較上年增加87.32萬元，增長1.22%，主要原因為績效工資、社保等人員經費、公用經費增加。
4. ? 結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少0萬元，主要原因是上年無結轉結余。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計6825.21萬元，支出總計6825.21萬元。收支較上年增加148.51萬元，增長2.22%，主要原因為績效工資、社保等人員經費增加。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入6825.21萬元，較上年決算數增加148.51萬元，增長2.22%，主要原因為績效工資、社保等人員經費增加。較年初預算數增加139.81萬元，增長2.09%。主要原因是績效工資、社保等人員經費增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出6825.21萬元，較上年決算數增加148.51萬元，增長2.22%。主要原因是補繳了以前年度的社保費用。較年初預算數增加139.8萬元，增長2.09%，主要原因是補繳了以前年度的社保費用。
3. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出4779.91萬元，占比70.03%。較年初預算數減少126.33萬元，減少2.57%，主要原因是工程維修等項目較上年減少。

（2）社會保障與就業支出1406.52萬元，占20.61%，較年初預算數增加335.11萬元，增長31.28%，主要原因是補繳了以前年度的社保費用。

（3）衛生健康支出366.85萬元，占5.38%，較年初預算數減少28.23萬元，下降7.15%，主要原因是人員異動引起的醫保繳費差異。

（4）住房保障支出271.93萬元，占3.98%，較年初預算數減少40.75萬元，下降13.03%，主要原因是人員異動引起的公積金繳費支出差異。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出6571.5萬元。其中：人員經費6000.67萬元，較上年決算數增加83.93萬元，增長1.42%，主要原因是社保等人員經費增加。公用經費570.9萬元，較上年決算數減少50.97萬元，減少8.2%，主要原因是公用經費標準減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計0.09萬元，較年初預算數減少1.01萬元，下降92.56%，主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數減少0.23萬元，減少71.88%，主要原因是本年度公務接待較少。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元，主要用于……費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2024年度未發生因公出國（境）費用，與上年持平。

公務車購置費用0萬元，主要用于……費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2024年度未發生公務車購置費，與上年持平。

公務車運行維護費0萬元，主要用于……費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2024年度未發生公務車運行維護費，與上年持平。

公務接待費0.09萬元，主要用于國內公務接待1批次。費用支出較年初預算數減少1.01萬元，較上年支出數減少0.23萬元，減少71.88%，主要原因是本單位2024年度發生了一筆公務接待費用，接待了21人次。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待1批次41人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費42.86元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出0萬元，較上年0萬元，增長0%，主要原因是2024年度本單位無會議費支出。

本年度培訓費支出26萬元，較上年減少13.3萬元，減少34.1%，主要原因是2024年組織了教師赴北京學習等。

（二）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。其他用車主要是用于 。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額330.7萬元，其中：政府采購貨物支出5.57萬元、政府采購工程支出325.13萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額251.73萬元，占政府采購支出總額的100.00 %，其中：授予小微企業合同金額330.3萬元，占政府采購支出總額的99.88%。主要用于采購工程維修。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我校對部門整體和17個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評17項，涉及資金269.64萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表。詳見表格（附后）

績效自評報告或案例

本單位無此事項。

關于績效自評結果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展和改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：楊利?? 聯系電話：023-47565328

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2024年度項目績效自評表

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