重慶市江津雙福中學(xué)校（本級(jí)）2024年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

重慶市江津雙福中學(xué)校是一所區(qū)管普通高完中，主要職能是實(shí)施初中義務(wù)教育和高中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展和相關(guān)社會(huì)服務(wù)。學(xué)校位于江津區(qū)雙福街道學(xué)府路61號(hào)。

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)實(shí)施初中和高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。實(shí)施素質(zhì)教育，提高教育質(zhì)量。積極開展“培優(yōu)補(bǔ)差”“競賽輔導(dǎo)”等活動(dòng)，使學(xué)生在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。

2.承擔(dān)深化課程內(nèi)容改革，加強(qiáng)探索學(xué)科教學(xué)新模式，探索課標(biāo)制定、教材使用與考試評(píng)價(jià)的銜接。以現(xiàn)代教學(xué)技術(shù)為支撐，以中學(xué)新課改為契機(jī)，深入推進(jìn)素質(zhì)教育，全面實(shí)現(xiàn)中學(xué)教育培養(yǎng)目標(biāo)。

3.負(fù)責(zé)把德育放在首位，寓德育于學(xué)科教學(xué)之中。組織開展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會(huì)生活實(shí)踐活動(dòng)，形成“學(xué)校、家庭、社會(huì)”三結(jié)合的思想道德教育體系，促進(jìn)學(xué)生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習(xí)慣。

4.負(fù)責(zé)根據(jù)辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和要求，提供配套的教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備。保障學(xué)校校園環(huán)境的美化、綠化。提供基本的餐飲、住宿、醫(yī)療等服務(wù)，為學(xué)生學(xué)習(xí)、生活提供保障。

5.負(fù)責(zé)保證學(xué)生的課外活動(dòng)時(shí)間，組織開展文化娛樂等課外活動(dòng)。

6.承擔(dān)為學(xué)生減免學(xué)雜費(fèi)、課本費(fèi)及相應(yīng)的教輔資料費(fèi)，為貧困學(xué)生提供政策性扶助。

7.承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。

8.承擔(dān)從事初中義務(wù)教育及高中優(yōu)質(zhì)教育教學(xué)的相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

9.完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津雙福中學(xué)校是一所區(qū)管普通高完中學(xué)校，副處級(jí)，全額撥款的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別是辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、總務(wù)處、法制安全處和團(tuán)委。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)4,881.07萬元，支出總計(jì)4881.07萬元。收支較上年增加152.62萬元，增長3.23%，主要原因?yàn)榭冃А⑸绫＝?jīng)費(fèi)增加等。

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3. ? 收入情況。2024年度本年收入合計(jì)4881.07萬元，較上年增加152.62萬元，增長3.23%，主要原因?yàn)榭冃А⑸绫＝?jīng)費(fèi)增加等。其中：財(cái)政撥款收入4556.03萬元，占比93.34%；事業(yè)收入62.73萬元，占比1.29%；其他收入262.31萬元，占比5.37%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
4. ? 支出情況。2024年度本年支出合計(jì)4881.07萬元，較上年增加152.62萬元，增長3.23%，主要原因?yàn)榭冃А⑸绫＝?jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出4803.62萬元，占比98.41%；項(xiàng)目支出77.45萬元，占比1.59%。
5. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平，主要原因是上年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4556.03萬元，支出總計(jì)4556.03萬元。收支較上年增加280.56萬元，增長6.56%，主要原因?yàn)榭冃ЧべY、社保等人員經(jīng)費(fèi)增加，以及工程維修、學(xué)生資助等項(xiàng)目資金的追加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1. 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4556.03萬元，較上年決算數(shù)增加280.56萬元，增長6.56%，主要原因?yàn)榭冃А⑸绫＝?jīng)費(fèi)增加等。較年初預(yù)算數(shù)增加238.21萬元，增長5.52%，主要原因是績效、社保經(jīng)費(fèi)增加等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2. 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4556.03萬元，較上年決算數(shù)增加280.56萬元，增長6.56%，主要原因是績效、社保經(jīng)費(fèi)增加等。較年初預(yù)算數(shù)增加238.21萬元，增長5.52%，主要原因是績效、社保經(jīng)費(fèi)增加等。
3. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比無增減，主要原因是上年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出3331.09萬元，占比73.11%。較年初預(yù)算數(shù)增加8.29萬元，增長0.25%，主要原因是績效增加。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出788.13萬元，占比17.30%，較年初預(yù)算數(shù)增加238.19萬元，增長30.22%，主要原因是社保費(fèi)用調(diào)增。

（3）衛(wèi)生健康支出241.45萬元，占比5.30%，較年初數(shù)減少4.24萬元，減少0.09%，主要原因是退休人員較多。

（4）住房保障支出195.37萬元，占4.29%，較年初數(shù)減少4.03萬元，減少4.03萬元，減少0.09&%，主要原因是本年退休人員較多。

（四）??? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4478.58萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)4113.36萬元，主要用于工資、績效、社保經(jīng)費(fèi)、住房公積金等，較上年決算數(shù)增加265.56萬元，增長6.90%，主要原因是績效、社保經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)365.22萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出，較上年決算數(shù)增加4.22萬元，增加1.17%，主要原因是水電費(fèi)少量增加。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)持平，增長0.00%，主要原因是2023年度未發(fā)生因公出國，未發(fā)生公務(wù)接待，無公務(wù)接待費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加萬元。較上年支出數(shù)增加萬元，增長0萬元。

公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會(huì)議費(fèi)支出6.77萬元，與2023年度相比，增加4.98萬元，增加278.21%，主要原因是2024年開展教研會(huì)議較多，支出增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.14萬元，與2023年度相比，減少3.61萬元，減少5.88%，主要原因是本年控制外出培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額1.24萬元，其中：政府采購貨物支出1.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.24萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.71萬元，占政府采購支出總額的57.26%。主要用于采購辦公用品。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我校對14個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)14項(xiàng)，涉及資金269.64萬元；以委托第三方形式開展績效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開范圍。部門應(yīng)公開部門整體績效自評(píng)表和項(xiàng)目績效自評(píng)表，單位只需公開項(xiàng)目績效自評(píng)表。有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)公開所有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評(píng)表；無重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)選擇至少一個(gè)一般性項(xiàng)目績效自評(píng)表進(jìn)行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格（附后）。

2024年度項(xiàng)目績效自評(píng)表

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2. ? 績效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3. ? 關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

對自評(píng)未完成年度績效目標(biāo)的，應(yīng)說明原因及下一步改進(jìn)措施。

本單位無此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：刁晗?? 聯(lián)系電話：02347286802

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