重慶市江南職業(yè)學(xué)校（本級(jí)）2024年度決算公開說明

?

?

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市江南職業(yè)學(xué)校負(fù)責(zé)實(shí)施中職學(xué)歷教育，促進(jìn)中職教育發(fā)展，開展中等職業(yè)教育學(xué)歷教育和社會(huì)培訓(xùn)，培養(yǎng)中、初技術(shù)技能型人才。

1.依據(jù)國家教育方針和職業(yè)教育政策，制定契合區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)需求的專業(yè)人才培養(yǎng)方案，涵蓋教學(xué)計(jì)劃、課程設(shè)置、實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)等，為社會(huì)輸送具有扎實(shí)專業(yè)技能和良好職業(yè)素養(yǎng)的中等專業(yè)技術(shù)人才。

2.建立完善教學(xué)管理制度，涵蓋教學(xué)常規(guī)、教師教學(xué)質(zhì)量評(píng)估、學(xué)生學(xué)業(yè)考核等方面，確保教學(xué)秩序穩(wěn)定與教學(xué)質(zhì)量提升。

3.以思想政治教育為核心，融合職業(yè)道德、心理健康、法制紀(jì)律等教育內(nèi)容，通過課堂教學(xué)、主題班會(huì)、社團(tuán)活動(dòng)、社會(huì)實(shí)踐等多種形式，如組織學(xué)生參觀愛國主義教育基地、開展職業(yè)禮儀大賽等，培養(yǎng)學(xué)生正確三觀與良好品德行為習(xí)慣，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

4.負(fù)責(zé)保證學(xué)生的課外活動(dòng)時(shí)間，組織開展文化娛樂、勞動(dòng)教育等課外活動(dòng)。

5.承擔(dān)積極開展就業(yè)、再就業(yè)、從業(yè)人員繼續(xù)教育等社會(huì)培訓(xùn)，開展在校生職業(yè)技能培訓(xùn)、社會(huì)委托培訓(xùn)等，提高技術(shù)技能水平。

6.承擔(dān)畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)工作。指導(dǎo)學(xué)生擇業(yè)，提供安置服務(wù)，開展校企合作等工作。

7.承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。

8.承擔(dān)從事中等職業(yè)教育相關(guān)的社會(huì)服務(wù)。

9.完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶江南職業(yè)學(xué)校2024年度共有編制人數(shù)244人，預(yù)算在職教師427人，中職學(xué)生在校人數(shù)7792人，下設(shè)辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、團(tuán)委、總務(wù)處等二級(jí)機(jī)構(gòu)。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)10976.86萬元，支出總計(jì)10976.86萬元。收、支與2023年度相比，減少2409.85萬元，下降18.00%，主要原因是學(xué)校優(yōu)質(zhì)專業(yè)項(xiàng)目建設(shè)完成，項(xiàng)目支出減少。
2. ? 收入情況。2024年度收入合計(jì)10976.86萬元，與2023年度相比，減少2409.85萬元，下降18.00%，主要原因是學(xué)校優(yōu)質(zhì)專業(yè)項(xiàng)目建設(shè)完成，項(xiàng)目支出減少。其中：財(cái)政撥款收入10739.24萬元，占97.84%；事業(yè)收入237.62萬元，占2.16%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元
3. ? 支出情況。2024年度支出合計(jì)10976.86萬元，與2023年度相比，減少2409.85萬元，下降18.00%，主要原因是學(xué)校優(yōu)質(zhì)專業(yè)項(xiàng)目建設(shè)完成，項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出8166.38萬元，占74.40%；項(xiàng)目支出2810.48萬元，占25.60%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是2023年和2024年均無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10739.23萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2427.96萬元，下降18.44%。主要原因是學(xué)校優(yōu)質(zhì)專業(yè)項(xiàng)目建設(shè)完成，項(xiàng)目收支減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10739.23萬元，與2023年度相比，減少2427.96萬元，下降18.44%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，學(xué)校優(yōu)質(zhì)專業(yè)項(xiàng)目建設(shè)完成，項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加2674.63萬元，增長33.17%。主要原因是新增加了農(nóng)牧系，人員經(jīng)費(fèi)增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10739.24萬元，與2023年度相比，減少2427.96萬元，下降18.44%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，學(xué)校優(yōu)質(zhì)專業(yè)項(xiàng)目建設(shè)完成，項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加2674.63萬元，增長33.17%。主要原因是新增加了農(nóng)牧系，人員經(jīng)費(fèi)增加。

5. ? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是2023年和2024年均無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出8709.46萬元，占81.10%，較年初預(yù)算數(shù)增加2257.45萬元，增長34.99%，主要原因是學(xué)生資助資金增加。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出1363.71萬元，占12.70%，較年初預(yù)算數(shù)增加411.11萬元，增長43.16%，主要原因是新增加了農(nóng)牧系，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（3）衛(wèi)生健康支出368.81萬元，占3.43%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.77萬元，增長0.76%，主要原因是新增加了農(nóng)牧系，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（4）（4）住房保障支出297.27萬元，占2.77%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.32萬元，增長1.13%，主要原因是新增加了農(nóng)牧系，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出7928.75萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)6051.17萬元，與2023年度相比，減少506.93萬元，下降7.73%，主要原因是臨時(shí)聘用人員數(shù)量減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、助學(xué)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)1877.59萬元，與2023年度相比，減少92.74萬元，下降4.71%，主要原因是優(yōu)化資源配置，縮減差旅費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.93萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少24.07萬元，下降85.96%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)增加2.05萬元，增長109.04%，主要原因是本年到云南、貴州招生用車經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要用于本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要用于本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.33萬元，主要用于到云南貴州招生等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少19.67萬元，下降85.52%，主要電車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較低。較上年支出數(shù)增加3.06萬元，增長1133.33%，主要原因是2023年沒有公務(wù)用車，2024新增公務(wù)用車一臺(tái)，才產(chǎn)生了運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

?公務(wù)接待費(fèi)0.61萬元，主要用于接待云南、貴州相關(guān)學(xué)校招生事宜。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.39萬元，下降87.80%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少0.99萬元，下降61.88%，主要原因是招生接待費(fèi)用略有增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待12批次96人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)63.07元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.33萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出21.80萬元，與2023年度相比，減少72.14萬元，下降76.79%，主要原因是上一年較本年培訓(xùn)項(xiàng)目減少，培訓(xùn)人員減少，培訓(xùn)費(fèi)用減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備5臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

?2024年度本單位政府采購支出總額537.46萬元，其中：政府采購貨物支出537.46萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額537.46萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額537.46萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公設(shè)施設(shè)備購置。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

2024年根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)31個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)31項(xiàng)，涉及資金10976.86萬元；以委托第三方形式開展績效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目完成情況好。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開范圍。我單位對(duì)江南職校運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（專戶）開展了績效評(píng)價(jià)，涉及項(xiàng)目資金26243.1萬元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，績效評(píng)價(jià)沒有發(fā)現(xiàn)任何問題。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項(xiàng)目績效自評(píng)表

2. ? 績效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3. ? 關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

經(jīng)本單位自評(píng)，本年度所有項(xiàng)目均完成年度績效目標(biāo)。（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：鄒雨君??? 聯(lián)系電話：17338339750