重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年度部門決算情況說明

重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)局

2020年度部門決算情況說明

?

一、????部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.擬訂創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。

2.統(tǒng)籌科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門建立健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，協(xié)調(diào)開展重大科技決策咨詢。

3.會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理區(qū)級財(cái)政科技計(jì)劃（專項(xiàng)、基金等）并監(jiān)督實(shí)施。

4.負(fù)責(zé)編制區(qū)級科技項(xiàng)目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。會(huì)同有關(guān)部門建立科技項(xiàng)目協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機(jī)制。

5.組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃、政策和措施并組織實(shí)施。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。

6.擬訂科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)科技精準(zhǔn)扶貧、科技特派員管理、科技下鄉(xiāng)工作。

7.牽頭技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)政產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場等科技中介組織發(fā)展。

8.會(huì)同有關(guān)部門推動(dòng)區(qū)域政產(chǎn)學(xué)研和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作，指導(dǎo)眾創(chuàng)空間、科技孵化器、科技創(chuàng)新中心等的建設(shè)。

9.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展，科技資源的培育、引進(jìn)、布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。

10.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，負(fù)責(zé)科技評價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度，承擔(dān)科技保密工作。

11.擬訂科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門和企業(yè)對外科技合作與科技人才交流工作。負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作。

12.會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。

13.擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。推動(dòng)科普基地建設(shè)。

14.組織編制本行政區(qū)域的防震減災(zāi)規(guī)劃，負(fù)責(zé)地震觀測環(huán)境審查、震情監(jiān)測、地震宏觀異常處置、防震減災(zāi)知識(shí)宣傳教育和群測群防體系建設(shè)。

15.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作職責(zé)。

16.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

17.職能轉(zhuǎn)變。圍繞實(shí)施科教興區(qū)、人才強(qiáng)區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科技誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革。按照國家要求推進(jìn)政府部門不直接管理具體科研項(xiàng)目，委托專業(yè)機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目受理、評審、立項(xiàng)、過程管理、驗(yàn)收等具體工作。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評價(jià)機(jī)制，建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績效為導(dǎo)向的科技人才評價(jià)體系和激勵(lì)政策，統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)國外智力工作。

18.與重慶市江津區(qū)人力資源和社會(huì)保障局有關(guān)外國人來津工作許可職責(zé)分工，依據(jù)《中央編辦關(guān)于外國人來華工作許可職責(zé)分工的通知》（中央編辦發(fā)﹝2018﹞97號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。

? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)平臺(tái)科、創(chuàng)新服務(wù)科。下屬事業(yè)單位：重慶市江津區(qū)科技創(chuàng)新中心、重慶市江津區(qū)防震減災(zāi)中心。

? （三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括兩個(gè)下屬事業(yè)單位：重慶市江津區(qū)科技創(chuàng)新中心、重慶市江津區(qū)防震減災(zāi)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)8,514.83萬元，支出總計(jì)8,514.83萬元。收支較上年決算數(shù) 增加2,724.40萬元、 增長 47.1%，主要原因是支付了2018年度的兩批創(chuàng)新激勵(lì)扶持補(bǔ)助，共計(jì)7581.79萬元。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)8,514.83萬元，較上年決算數(shù)增加2,724.40萬元，增長47.1%，主要原因 是支付2018年度的兩批創(chuàng)新激勵(lì)扶持補(bǔ)助，共計(jì)7581.79萬元。其中：財(cái)政撥款收入8,514.83萬元，占100%。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)8,514.83萬元，較上年決算數(shù)增加2,724.40萬元，增長47.1%，主要原因 是支付2018年度的兩批創(chuàng)新激勵(lì)扶持補(bǔ)助，共計(jì)7581.79萬元。其中：基本支出 620.32萬元，占7.3%；項(xiàng)目支出7,894.50萬元，占92.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

? 2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8,514.83萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2,724.40萬 元，增長47.1%。主要原因 是支付2018年度的兩批創(chuàng)新激勵(lì)扶持補(bǔ)助，共計(jì)7581.79萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8,514.83萬元，較上年決算數(shù)增加2,724.40萬元，增長47.1%。主要原因 是支付2018年度的兩批創(chuàng)新激勵(lì)扶持補(bǔ)助，共計(jì)7581.79萬元。較年初預(yù)算數(shù) 增加7,674.89萬元，增長913.7%。主要原因 是支付2018年度的兩批創(chuàng)新激勵(lì)扶持補(bǔ)助，共計(jì)7581.79萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,514.83萬元，較上年決算數(shù)增加2,724.40萬元，增長47.1%。主要原因 是支付2018年度的兩批創(chuàng)新激勵(lì)扶持補(bǔ)助，共計(jì)7581.79萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加7,674.89萬 元，增長913.7%。主要原因 是支付2018年度的兩批創(chuàng)新激勵(lì)扶持補(bǔ)助，共計(jì)7581.79萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出3.12萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.11萬 元，增長3.7%，主要原因是增人增資。

（2）科學(xué)技術(shù)支出8,359.05萬元，占98.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加7,680.10萬 元，增長1131.1%，主要原因 是支付2018年度的兩批創(chuàng)新激勵(lì)扶持補(bǔ)助，共計(jì)7581.79萬元。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出82.22萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.75萬 元，增長8.9%，主要原因是增人增資。

（4）衛(wèi)生健康支出33.44萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.10萬 元，增長3.4%，主要原因是增人增資。

（5）住房保障支出24.99萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.18萬 元，下降34.5%，主要原因是原計(jì)劃2020年住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，并補(bǔ)繳，后取消。

（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12.00萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)無變化。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

??? 2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出620.32萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)513.21萬元，較上年決算數(shù)增加75.37萬元，增長17.2%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等。公用經(jīng)費(fèi)107.12萬元，較上年決算數(shù)減少14.68萬元，下降12.1%，主要原因是疫情及減稅降費(fèi)后壓減公用支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、通信費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、接待 費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.69萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降0.7%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控預(yù)算支出。 較上年支出數(shù)增加1.73萬 元，增長180.2%，主要原因是成渝經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、招商引資等公務(wù)活動(dòng)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用；未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)；未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（無公務(wù)車）。

2020年公務(wù)接待費(fèi)2.69萬元，主要用于接待成渝經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、招商引資。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降0.7%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控預(yù)算支出。較上年支出數(shù)增加1.73萬元，增長180.2%，主要原因是成渝經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、招商引資等公務(wù)活動(dòng)增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

????2020年度本部門無因公出國（境）團(tuán)組；無公務(wù)用車購置，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待25批次231人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)116.37元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出107.12萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、通信費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、接待 費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)等。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少14.68萬元，下降12.1%，主要原因是疫情及減稅降費(fèi)后壓減公用支出。

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.50萬元，較上年決算數(shù)增加1.50萬元，增長%，主要原因是本年度區(qū)科創(chuàng)中心舉辦了一次“暢交流、助合作”主題交流沙龍。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出38.49萬元，較上年決算數(shù)減少6.89萬元，下降15.2%，主要原因是因?yàn)橐咔椋萍紕?chuàng)新能力提升班培訓(xùn)規(guī)模比上年度小。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額51.58萬元，其中：政府采購貨物支出48.48萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出3.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額51.58萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 51.58萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購區(qū)科創(chuàng)中心家具用具，辦公設(shè)備、科技活動(dòng)周會(huì)場服務(wù)等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對10個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評10項(xiàng)，涉及資金7894.5萬元；未委托第三方開展績效自評。從評價(jià)情況來看，總體目標(biāo)完成較好，立項(xiàng)依據(jù)充分，資金管理到位，產(chǎn)生的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)可持續(xù)影響好。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

2020年江津區(qū)科技創(chuàng)新能力提升培訓(xùn)班項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項(xiàng)目資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、項(xiàng)目實(shí)施過程完整合規(guī)，對項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確，對于培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行跟蹤和問題反饋。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為34.71萬元，執(zhí)行數(shù)為34.71萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是經(jīng)濟(jì)效益，二是社會(huì)效益，三是可持續(xù)影響。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，因疫情影響，培訓(xùn)安排的時(shí)間延后，場地受限。下一步改進(jìn)措施，培訓(xùn)學(xué)習(xí)與疫情防控相結(jié)合，提前做好預(yù)案及防范。

2.績效自評報(bào)告或案例

本年度我局未委托第三方開展績效自評。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本年度我局無重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47569101。