重慶市江津區林業局（本級）2023年度單位決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行林業及生態建設的法律、法規、規章和方針政策，擬訂林業發展戰略、中長期規劃；承擔林業生態文明建設的有關工作。

2.組織、協調、指導和監督造林綠化工作。組織指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導全民義務植樹、造林綠化工作；依法負責退耕還林工作；負責林業應對氣候變化的相關工作；負責區綠化委員會的具體工作。

3.指導蠶桑產業生產環節工作。

4.承擔森林資源保護發展監督管理的責任。依法編制、審核森林采伐限額并監督執行；監督管理林（竹）木的憑證采伐、運輸和經營加工；負責林地、林權管理和征用、占用林地的審核（批）；負責指導森林分類經營管理；負責天然林保護工作。

5.組織、協調、指導和監督濕地保護工作。擬訂濕地保護規劃并組織實施；監督濕地的合理利用；負責有關國際濕地公約的履約工作。

6.組織、協調、指導和監督石漠化治理工作。擬訂石漠化治理保護區建設規劃并組織實施；負責有關國際荒漠化公約的履約工作。

7.負責陸生野生動植物資源保護和合理開發利用工作。

8.承擔林業系統自然保護區監督管理的責任。負責指導森林、濕地、石漠化和陸生野生動物類型自然保護區的建設和管理；負責生物多樣性保護的有關工作。

9.承擔推進林業改革，維護農民經營林業合法權益的責任；提出林業改革發展、維護農民經營林業合法權益的建議；負責林地、林權管理工作；負責指導、監督農村林地承包經營和林權流轉；負責林權糾紛和林地承包合同糾紛的調處工作；指導基層林業工作機構的建設和管理；配合區國土房管部門開展森林、林木、林地登記發證工作。

10.監督檢查各產業對森林、濕地、石漠和陸生野生動植物資源的開發利用；提出林業資源優化配置的政策建議；負責指導森林公園的建設和管理。

11.承擔組織、協調、指導、監督森林防火工作責任。

12.負責林業及其生態建設項目、資金的管理監督；提出林業固定資產投資建議。

13.組織指導林業及其生態建設的科技、宣傳、對外合作與交流；組織開展林業科研、技術推廣等工作；組織、指導林業科技創新體系、林業技術推廣體系建設。

14.承擔的自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園等管理職責。

15.承擔法律法規、規章和政策規定的安全監管責任。

16.承辦區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

重慶市江津區林業局（本級）為區政府工作部門，內設7個職能科室：辦公室、資金管理科、生態修復科、資源管理科、產業發展科、森林火災預防與安全科、群眾工作科。

二、單位決算情況

（一）單位收支總體情況

1.收入支出總體情況。2023年度收入總計13950.90萬元，支出總計13950.90萬元。收支較上年增加3518.09萬元，增長33.72%，主要原因為退耕還林和森林資源培育項目經費增加。

2.收入情況。2023年度本年收入合計13950.90萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入13950.90萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加4835.34萬元，增長53.04%，主要原因為退耕還林和森林資源培育項目經費增加。

3.支出情況。2023年度本年支出合計13950.90萬元，其中：基本支出674.27萬元，占比4.83%；項目支出13276.63萬元，占比95.17%。本年支出較上年增加3518.09萬元，增長33.72%，主要原因為退耕還林和森林資源培育項目支出增加。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計13950.90萬元，支出總計13950.90萬元。收支較上年增加3518.09萬元，增長33.72%，主要原因為退耕還林和森林資源培育項目經費增加。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入13950.90萬元，較上年決算數增加4835.34萬元，增長53.04%，主要原因為退耕還林和森林資源培育項目經費增加。較年初預算數減少6566.70萬元，下降32.01%。主要原因是林業改革發展和林業草原生態保護恢復資金以及森林植被恢復費減少。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出13950.90萬元，較上年決算數增加3518.09萬元，增長33.72%。主要原因是退耕還林和森林資源培育項目支出增加。較年初預算數減少6566.70萬元，下降32.01%，主要原因是林業改革發展和林業草原生態保護恢復資金以及森林植被恢復費減少。

3.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出2.42萬元，占0.02%，較年初預算數減少0.37萬元，下降13.26%，主要原因是職工培訓支出減少。

（2）社會保障與就業支出189.81萬元，占1.36%，較年初預算數增加25.54萬元，增長15.55%，主要原因是職工養老保險和職業年金繳費增加。

（3）衛生健康支出32.50萬元，占0.23%，較年初預算數無增減。

（4）節能環保支出3049.26萬元，占21.86%，較年初預算數減少2871.95萬元，下降48.50%，主要原因是退耕還林項目支出減少。

（5）農林水支出10600.94萬元，占75.99%，較年初預算數減少3757.92萬元，下降26.17%，主要原因是森林資源培育項目支出減少。

（6）住房保障支出37.97萬元，占0.27%，較年初預算數無增減。

（7）災害防治及應急管理支出38.00萬元，占0.27%，較年初預算數增加38.00萬元，增長100.00%，主要原因是年中下達項目計劃和資金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出674.27萬元。其中：人員經費570.47萬元，較上年決算數減少16.83萬元，下降2.87%，主要原因是人員退休，工資支出減少。公用經費103.8萬元，較上年決算數減少8.88萬元，下降7.88%，主要原因是完善內部控制，降低機關運行成本。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、水費、勞務費、公務用車運行維護費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計13.44萬元，較年初預算數減少3.06萬元，下降18.55%，主要原因是強化公務用車管理，運行維護費減少。較上年支出數減少2.76萬元，下降17.04%，主要原因是公務用車運行維護費減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數持平，較上年支出數持平。

公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數持平，較上年支出數持平。

公務車運行維護費12.46萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、保險費、過橋過路費等。費用支出較年初預算數減少3.04萬元，較上年支出數減少2.74萬元，下降18.03，主要原因是近年公務車購置更換后，維修費用降低。

公務接待費0.98萬元，主要用于各類公務接待費用。費用支出較年初預算數減少0.02萬元，較上年支出數減少0.02萬元，下降2.00%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待30批次110人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費89.05元，車均購置費0萬元，車均維護費4.15萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

2023年度本部門機關運行經費支出103.8萬元，較上年減少8.88萬元，下降7.88%，主要原因是完善內部控制，降低機關運行成本。機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、電費、水費、勞務費、公務用車運行維護費、差旅費等。

本年度會議費支出0.53萬元，較上年決算數減少0.48萬元，下降47.52%，主要原因是減少召開非必要性會議。

本年度培訓費支出2.42萬元，較上年決算數減少8.58萬元，下降78.00%，主要原因是嚴控外出培訓人數以及減少參加非必要性培訓。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車3輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額1128.09萬元，其中：政府采購貨物支出246.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出881.18萬元。授予中小企業合同金額1028.09萬元，占政府采購支出總額的91.14%，其中：授予小微企業合同金額932.39萬元，占政府采購支出總額的82.65%。主要用于采購森林防火物資、受災林區生態修復等。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對36個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評36項，涉及資金20276.56萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

公開內容，詳見表格。

2023年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.關于績效自評結果的說明

本單位2023年度績效目標已完成。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（三）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（五）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：唐小波????聯系電話：023-47528265