重慶市江津區社會福利院（匯總） 2024年度部門決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶市江津區社會福利院主要宗旨為：提供收養服務，弘揚救助精神。其主要職責任務為：負責收養無生活來源、無勞動能力、無依無靠人員及其教育、管理和服務工作；負責收養社會棄嬰和孤殘兒童及其教育、管理和送養工作；負責涉外兒童的收養；面向社會開展老年人代養等服務；承辦行政主管部門交辦的其它任務。

（二）機構設置

????重慶市江津區社會福利院是區民政局下屬全額撥款正科級事業單位，下設科室：院辦公室、財務室、兒童部、醫療康復科、養老服務科。

從預算單位構成看，2024年納入本部門決算編制的單位為重慶市江津區社會福利院（本級）一個單位。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計965.34萬元，支出總計965.34萬元。收支較上年減少133.75萬元，下降12.17%，主要原因為2024年兒童福利院改造項目正在實施中，尚未完工和完成支付。

2.?收入情況。2024年度本年收入合計955.26萬元，較上年減少70.43萬元，下降6.87%，主要原因為2024年兒童福利院改造項目正在實施中，尚未完工和完成支付。其中：財政撥款收入861.92萬元，占比90.23%；事業收入4.43萬元，占比0.46%；其他收入88.92萬元，占比9.31%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余10.08萬元。

3.?支出情況。2024年度本年支出合計944.88萬元，較上年減少136.78萬元，下降12.65%，主要原因為2024年兒童福利院改造項目正在實施中，尚未完工和完成支付。其中：基本支出792.38萬元，占比83.86%；項目支出152.5萬元，占比16.14%。

4.?結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余20.46萬元，與2023年度相比增加3.03萬元，主要原因是其他收入結轉和結余增加。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計861.92萬元，支出總計861.92萬元。收支較上年減少70.57萬元，下降7.57%，主要原因為2024年兒童福利院改造項目正在實施中，尚未完工和完成支付。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入856.51萬元，較上年決算數減少8.92萬元，下降1.03%，主要原因為人員公用經費減少。較年初預算數減少48.21萬元，下降5.33%，主要原因是年中在職職工退休，相關人員經費減少；2024年8月集中供養孤殘兒童移送重慶市兒童福利院，相關人員經費減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.?支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出856.51萬元，較上年決算數減少8.92萬元，下降1.03%，主要原因是人員公用經費減少。較年初預算數減少48.21萬元，下降5.33%，主要原因是年中在職職工退休，相關人員經費減少；2024年8月集中供養兒童移送重慶市兒童福利院，相關人員經費減少。

3.?結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比無增減變化。

4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.80萬元，占比0.09%，較年初預算數減少3.08萬元，下降79.38%，主要原因是2024年黨員未外出學習。

（2）社會保障和就業支出779.88萬元，占比91.05%，較年初預算數減少43.41萬元，下降5.27%，主要原因是年中在職職工退休，相關人員經費減少；2024年8月集中供養兒童移送重慶市兒童福利院，相關人員經費減少。

（3）衛生健康支出44.78萬元，占比5.23%，較年初預算數減少1.73萬元，下降3.72%，主要原因是年中在職職工退休，相關人員經費減少。

（4）住房保障支出31.05萬元，占比3.63%，較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出792.38萬元。其中：人員經費751.19萬元，主要用于工資福利支出以及對個人和家庭的補助，較上年決算數增加58.73萬元，增長8.48%，主要原因是補繳2022-2023年養老保險和職業年金。公用經費41.19萬元，主要用于維持單位的基本運行，較上年決算數減少50.54萬元，減少55.1%，主要原因是人員公用經費、工會經費減少。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入5.41萬元，與2023年度相比減少61.65萬元，主要原因是2024年兒童福利院改造項目正在實施中，尚未完工和完成支付。本年支出5.41萬元，與2023年度相比減少61.65萬元，主要原因是2024年兒童福利院改造項目正在實施中，尚未完工和完成支付。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計2.6萬元，較年初預算數減少3.9萬元，下降60%，主要原因是嚴控三公經費支出，公務用車運行維護費減少。較上年支出數減少0.5萬元，減少16.13%，主要原因是公務用車車況較好，公務用車運行維護費減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數無增減變動，較上年支出數無增減變動。

公務車購置費用0萬元，費用支出較年初預算數無增減變動，較上年支出數無增減變動。

公務車運行維護費2.33萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、接送服務對象等工作所需車輛的燃料費、維修維護費、過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.67萬元，較上年支出數減少0.71萬元，下降23.36%，主要原因是公務用車車況較好。

公務接待費0.26萬元，主要用于上級部門對我院工作進行指導培訓。費用支出較年初預算數減少0.24萬元，較上年支出數增加0.2萬元，增長333.33%，主要原因是集中供養孤殘兒童移送期間，接待兒童福利院工作人員對我院兒童進行調研工作。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待3批次30人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費86.67元，車均購置費0萬元，車均維護費1.17萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0萬元，與2023年度相比無增減變動。本年度培訓費支出0.8萬元，與2023年度相比，減少2.86萬元，下降78.14%，主要原因是2024年黨員未外出學習。

（二）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我部門不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額5.54萬元，其中：政府采購貨物支出5.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額5.54萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額5.54萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公用品和家電。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門對部門整體和7個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評7項，涉及資金69.54萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

2024年度部門整體績效自評表

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2024年度項目績效自評表

2.?績效自評報告或案例

本部門無此事項。

3.?關于績效自評結果的說明

無

（三）重點績效評價結果

本部門無此事項。）

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：張愛林????聯系電話：023-47853081