重慶市江津區商務促進服務中心2023年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

根據《重慶市江津區機構編制委員會關于同意調整完善區商務局機關及所屬事業單位機構編制事項的批復》津編發〔2016〕79號，重慶市江津區商務促進服務中心是區商務委所屬正科級全額撥款事業單位。主要職能職責如下：

（一）負責商務促進政策、消費促進政策、貿易促進政策研究，提供商務促進各項政策、信息及服務咨詢；

（二）負責貫徹落實商務合作交流規劃的調研咨詢，承辦各類商務合作交流具體事宜；

（三）負責落實全區電子商務發展規劃的調研咨詢，承擔電子商務服務體系建設和電子商務平臺監測管理、技術服務、統計分析工作；

（四）具體承擔外派勞務政策咨詢、信息服務、統計和自貿區、綜保區相關服務工作；

（五）承辦主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成

本中心是商務委下屬的正科級事業單位，截至2023年底，核定編制27人，實有人數26人。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2023年度收入總計499.04萬元，支出總計499.04萬元。收支較上年增加56.14萬元，增長12.6%，主要原因為區交易中心機構改革劃轉2人到本中心，中心人員按相關規定的增資，增加了工資福利、公用經費、社會保障費用等支出。

2.收入情況。2023年度本年收入合計499.04萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入499.04萬元。本年收入較上年增加56.14萬元，增長12.6%，主要原因為區交易中心機構改革劃轉2人到本中心，中心人員按相關規定的增資，增加了工資福利、公用經費、社會保障費用等支出。

3.支出情況。2023年度本年支出合計499.04萬元，其中：基本支出499.04萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0%。本年支出較上年增加56.14萬元，增長12.6%，主要原因為區交易中心機構改革劃轉2人到本中心，中心人員按相關規定的增資，增加了工資福利、公用經費、社會保障費用等支出。

4.結轉結余情況。本單位無結轉結余。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計499.04萬元，支出總計499.04萬元。收支較上年增加56.14萬元，增長12.6%，主要原因為區交易中心機構改革劃轉2人到本中心，中心人員按相關規定的增資，增加了工資福利、公用經費、社會保障費用等支出。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入499.04萬元，較上年決算數增加56.14萬元，增長12.6%，主要原因為區交易中心機構改革劃轉2人到本中心，中心人員按相關規定的增資，增加了工資福利、公用經費、社會保障費用等支出。較年初預算數增加2.19萬元，增長4.4%。主要原因是人員按相關規定正常增資及社保費支出。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出499.04萬元，較上年決算數增加56.14萬元，增長12.6%。主要原因是區交易中心機構改革劃轉2人到本中心，中心人員按相關規定的增資，增加了工資福利、公用經費、社會保障費用等支出。較年初預算數增加2.19萬元，增長4.4%，主要原因是人員按相關規定正常增資及社保費支出。

3.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出409.19萬元，占比82%。較年初預算數增加2.2萬元，增長5.4%，主要原因是人員按相關規定正常增資及社保費支出。

（2）教育支出2.59萬元，占比0.5%。與年初預算數持平。

（3）社會保障和就業支出41.51萬元，占比8.3%。與年初預算數持平。

（4）衛生健康支出24.99萬元，占比5%；與年初數持平。

（5）住房保障支出20.76萬元，占比4.2%；與年初預算數持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出499.04萬元。其中：人員經費414.18萬元，較上年決算數增加53萬元，增長16.7%，主要原因是區交易中心機構改革劃轉2人到本中心，中心人員按相關規定的增資，增加了工資福利、公用經費、社會保障費用等支出。公用經費84.86萬元，較上年決算數增加3.15萬元，增加3.8%，主要原因是較上年增加了2人，增加了公用經費支出。公用經費用途主要包括用于保障中心正常運轉的辦公室、差旅費、培訓費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計2.91萬元，較年初預算數減少0.09萬元，下降3%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約。較上年支出數增加2.05萬元，增長213.5%，主要原因是加大招商引資力度和樞紐港產業園增加了外事接待費用。

（二）“三公”經費分項支出情況

本年度未安排因公出國（境），因此無相關費用。

本年度未購置公務車。

本年度無公務車，因此無公務車運行維護費。

公務接待費2.91萬元，主要用于招商引資接待費。費用支出較年初預算數減少0.09萬元，較上年支出數增加2.05萬元，增長213.5%，主要原因是加大招商引資力度和樞紐港產業園增加了外事接待費用。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待22批次290人，其中：國內外事接待3批次，76人。人均接待費100元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出0.74萬元，較上年增長0.74萬元，增長100%，主要原因是召開全區商務工作會議、機關黨委及紀委換屆選舉等會議工作餐。

本年度培訓費支出4.63萬元，較上年增長2.33萬元，增長101.3%，主要原因是人員到市委黨校、黨員開展集中教育培訓等支出。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，我單位無公務車。

（三）政府采購支出說明

2023年度本部門無政府采購。

五、預算績效管理情況

本單位無項目支出，故未開展項目績效自評。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：陳容??? 聯系電話：81220474