重慶市江津區統計局2019年度部門決算情況說明

重慶市江津區統計局2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責。1.組織領導和管理全區統計工作；組織實施國家統計制度、統計標準和發展規劃；制定并組織實施地方統計調查制度。2．貫徹執行統計法律、法規、規章和方針政策；查處統計違法違紀行為；依法對涉外調查事務、民間統計進行監督管理。3．管理和指導鎮街、園區、部門（行業）統計工作；協調政府綜合統計與部門統計之間的關系；依法對部門統計數據進行審核、評估；依法管理全區統計調查項目；加強全區統計基層基礎工作。4．組織實施綜合統計、工業統計、能源統計、商貿統計、建筑及房地產統計、投資統計、利用內資統計、勞動工資統計、文化產業統計、服務業統計、兩綱監測統計、科技統計、小康監測統計、戰略性新興產業統計等專項統計工作；組織實施新型金融業調查、小企業投資調查、小企業創新調查、企業景氣調查、人口抽樣調查、規下工業調查、規下服務業調查、限下商貿業調查、企業用工調查、四眾平臺專項統計調查、城鄉屬性調查、新興工業企業調查、基本單位名錄庫維護等工作，搜集、整理和提供相關數據。5．組織實施全區人口普查、經濟普查、農業普查等工作，搜集、整理和提供有關普查數據，發布普查公報，開發、應用普查資料。6．組織實施全區國民經濟核算制度；核算全區及鎮街生產總值；搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。7．建立有關統計數據質量審核、評估和監控制度；整理、核定、管理、提供、發布全區基本統計資料；發布全區國民經濟和社會發展情況的統計信息，建立和管理全區經濟社會發展綜合統計數據庫。8．對國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源、環境等情況進行統計分析、統計預警和統計監督；建立健全全區經濟社會發展的統計監測和評價體系，加強動態監測和決策咨詢服務；參與對鎮街、園區、區級部門的綜合考核評價工作。9．牽頭做好全區統計管理工作，包括統計人員的專業技術培訓、統計職稱考試等工作。

（二）機構設置。我局為行政機關，獨立核算單位，內設綜合統計調查科、工業能源統計科、建設貿易統計科和局辦公室4個職能科室，下屬江津區社會經濟調查隊是全額撥款事業單位，財務上與區統計局一并核算。

（三）機構改革情況。我局不屬本輪機構改革涉改單位，職能職責無調整。

?二、部門決算情況說明

?????（一）收入支出決算總體情況說明

??????1.總體情況。2019年度收入總計878.66萬元，支出總計878.66萬元。收支較上年決算數增加65.60萬元、增長8.07%，主要原因：一是在職人員減少使基本支出經費減少36.45萬元；二是項目經費中第四次全國經濟普查經費增加，使項目經費增加102.05萬元。

??????2.收入情況。2019年度收入合計867.42萬元，較上年決算數增加73.80萬元，增長9.30%，主要原因是第四次全國經濟普查經費增加。其中：財政撥款收入867.42萬元，占100.00%；年初結轉和結余11.24萬元。

??????3.支出情況。2019年度支出合計874.80萬元，較上年決算數增加72.98萬元，增長9.10%，主要原因是第四次全國經濟普查經費增加。其中：基本支出619.55萬元，占70.82%；項目支出255.25萬元，占29.18%。

??????4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余3.86萬元，較上年決算數減少7.38萬元，下降65.66%，主要原因是重慶下撥的抽樣調查網絡經費減少。

?????（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

? ???2019年度財政撥款收、支總計878.66萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加65.60萬元，增長8.07%。主要原因：一是在職人員減少使基本支出經費減少36.45萬元；二是項目經費中第四次全國經濟普查經費增加，使全年項目經費增加102.05萬元。

?????（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

?????1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入867.42萬元，較上年決算數增加73.80萬元，增長9.30%。主要原因是第四次全國經濟普查經費增加。較年初預算數減少198.56萬元，下降18.63%。主要原因：一是因減稅降費政策要求預算經費追減58.44萬元；二是因與國家統計局江津調查隊分劈抽樣調查經費追減34.2萬元；三是追減第三次全國農業普查資料編輯費30萬元；四是因工作調整追減經費68.54萬元，年終結轉結余減少7.38萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余11.24萬元。

?????2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出874.80萬元，較上年決算數增加72.98萬元，增長9.10%。主要原因是第四次全國經濟普查經費增加。較年初預算數減少191.18萬元，下降17.93%。主要原因：一是因與國家統計局江津調查隊分劈抽樣調查經費追減支出34.2萬元；三是追減第三次全國農業普查資料編輯費支出30萬，三是加強項目管理，積極響應財政減稅降費政策，打造節約型政府，調整會議、培訓、調研、調查等相關統計工作，減少項目經費支出126.98萬元。

?????3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余3.86萬元，較上年決算數減少7.38萬元，下降65.66%，主要原因是重慶下撥抽樣調查網絡經費減少，年終結轉經費減少。

?????4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

? ?（1）一般公共服務支出742.30萬元，占84.85%，較年初預算數減少192.15萬元，下降20.56%，主要原因：一是響應減稅降費政策等相關要求追減預算經費；二是與國家調查隊分劈抽樣調查網絡經費；三是統計工作調整減少項目經費。

? ?（2）教育支出3.13萬元，占0.36%。

? ?（3）社會保障與就業支出72.67萬元，占8.31%，較年初預算數增加0.97萬元，增長1.35%，主要原因是在職職工工資調整增加社會保障費支出。

? ?（4）衛生健康支出31.66萬元，占3.62%。

?? （5）住房保障支出25.04萬元，占2.86%。

????（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出619.55萬元。其中：人員經費502.48萬元，較上年決算數減少10.76萬元，下降2.10%，主要原因是在職職工較上年減少1人。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休人員健康休養費、職工住房公積金等。公用經費117.07萬元，較上年決算數減少25.69萬元，下降18.00%，主要原因：一是今年撥付工會經費減少16.68萬元；二是今年將扶貧、慰問費等支出在賬務處理時列入“對個人和家庭的補助支出”科目，使公用經費中的“其他商品和服務支出”減少9.89萬元。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

????（五）政府性基金預算收支決算情況說明

? ??我單位2019年無政府性基金預算財政撥款收支。?

??????三、“三公”經費情況說明

? ???（一）“三公”經費支出總體情況說明

????? 2019年度“三公”經費支出共計5.58萬元，較年初預算數減少22.42萬元，下降80.07%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算下降幅度較大；二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，對鎮街、企業報表、聯系工作等一律以機關食堂工作餐接待，使公務接待費比預算數大幅減少；四是進一步規范因公出國（境）活動，全年未安排單位人員出國（境）出訪。較上年支出數減少0.45萬元，下降7.46%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本減少0.41萬元；強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，減少公務接待費0.04萬元。

?????（二）“三公”經費分項支出情況

? ????2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我局無因公出國（境）行為，年初無預算，全年也無該項費用支出。

? ????公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我局無公務車購置預算，全年也無公務車購置支出。

? 公務車運行維護費4.62萬元，主要用于相關統計業務檢查、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修（護）費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.37萬元，下降42.13%，主要原因是減少燃油費支出、嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，對城區58平方公里內的公車補貼范圍辦理公務嚴禁使用公車，使公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少0.41萬元，下降8.13%，主要原因是今年外出學習培訓用公務車減少，費用減少。

? ????公務接待費0.96萬元，主要用于接待市統計局到江津檢查指導工作。費用支出較年初預算數減少19.04萬元，下降95.20%，主要原因：一是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，對鎮街、企業報表、聯系工作等一律以機關食堂工作餐接待；二是2019年無國家統計局相關統計司到津開展調研，無外區縣統計局班子和科室人員到津交流統計工作等。較上年支出數減少0.04萬元，下降4.00%，主要原因是今年接待人次減少。

????（三）“三公”經費實物量情況

??? 2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待5批次100人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費95.51元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.63萬元。

?????四、其他需要說明的事項

????（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出117.07萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少25.69萬元，下降18.00%，主要原因：一是今年撥付工會經費減少16.68萬元；二是今年將扶貧、慰問費等支出在賬務處理時列入“對個人和家庭的補助支出”科目，使公用經費中的“其他商品和服務支出”減少9.89萬元。

? ???此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.60萬元，較上年決算數減少0.26萬元，下降30.23%，主要原因是我局大力推行以訓代會方式，減少會議費支出。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出13.80萬元，較上年決算數減少19.65萬元，下降58.74%，主要原因是今年減少了四經普培訓費10.42萬元，固定資產投資和建筑、房地產統計培訓費11.51萬元，使全年培訓費下降幅度較大。

?????（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，為應急保障用車1輛；無單價50萬元（含）以上通用設備和單價100萬元（含）以上專用設備。

????（三）政府采購支出情況說明。

2019年度本部門無政府采購支出。

?????五、預算績效管理情況說明

???（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金154.57萬元；無以委托第三方形式開展績效自評的項目。

?????（二）績效自評結果

??????1.績效目標自評表

江津區第四次全國經濟普查經費績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成了江津區第四次全國經濟普查數據錄入、查詢、審核、匯總等工作，100%完成工作任務 。項目全年預算數為221萬元，執行數為154.57萬元，是預算的69.94%。主要產出和效果：一是完成全區14854家法人單位和產業活動單位的普查登記工作，二是完成對1997家個體戶的抽樣調查工作，三是匯總全區第二產業和第三產業法人單位從業人員39.29萬人，比2013年末（第三次全國經濟普查）增加5.26萬人，四是普查匯總全區經濟增加值921億元，比預期增加19億元。下一步工作：一是編輯普查公報、普查年鑒等相關資料，二是對普查數據進行分析，形成普查分析調研報告供各級領導決策參考。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成各種普查、專項統計調查等發生的支出。

（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。

（九）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出

（十）其他資本性支出：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕等發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

我局決算公開信息反饋和聯系方式：023-81220512。