重慶市江津區統計局 2021年度部門決算情況說明

重慶市江津區統計局2021年度部門決算情況說明

?

一、部門基本情況

（一）職能職責。1.組織領導和管理全區統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任；組織實施國家統計制度、統計標準和發展規劃；制定并組織實施地方統計調查制度。2.貫徹執行統計法律、法規、規章和方針政策；查處統計違法違紀行為；依法對涉外調查事務、民間統計進行監督管理。3.管理和指導鎮街、園區、部門（行業）統計工作；協調政府綜合統計與部門統計之間的關系；依法對部門統計數據進行審核、評估；依法管理全區統計調查項目；加強全區統計基層基礎工作。4.組織實施綜合統計、工業統計、能源統計、商貿統計、建筑及房地產統計、投資統計、利用內資統計、勞動工資統計、文化產業統計、服務業統計、兩綱監測統計、科技統計、小康監測統計、戰略性新興產業統計等專項統計工作；組織實施新型金融業調查、小企業投資調查、小企業創新調查、企業景氣調查、人口抽樣調查、規下工業調查、規下服務業調查、限下商貿業調查、規下企業勞動工資調查、企業用工調查、四眾平臺專項統計調查、城鄉屬性調查、新興工業企業調查、企業電子統計臺賬建設、基本單位名錄庫維護等工作，搜集、整理和提供相關數據。5．組織實施全區人口普查、經濟普查、農業普查等工作，負責普查資料開發和普查數據庫建設工作，發布普查公報，開發、應用普查資料。6.組織實施全區國民經濟核算制度；核算全區及鎮街生產總值；搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。7.建立有關統計數據質量審核、評估和監控制度；整理、核定、管理、提供、發布全區基本統計資料；發布全區國民經濟和社會發展情況的統計信息，建立和管理全區經濟社會發展綜合統計數據庫。8.對國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源、環境等情況進行統計分析、統計預警和統計監督；建立健全全區經濟社會發展的統計監測和評價體系，加強動態監測和決策咨詢服務；參與對鎮街、園區、區級部門的綜合考核評價工作。9.負責全區統計信息化建設規劃；建設和管理全區經濟社會發展綜合統計數據庫；負責建立統計數據庫和網絡的基本標準與運行規則，整理、核定、管理、提供、發布全區基本統計資料；發布全區國民經濟和社會發展情況的統計信息；加強對全區統計信息發布的規范管理，組織建立統計信息共享制度和發布制度。10.協助鎮（街）做好全區統計管理工作，開展統計人員的專業技術培訓、統計職稱考試等工作。11.承辦區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。我局為行政機關，獨立核算單位，內設綜合統計調查科、工業能源統計科、建設貿易統計科和局辦公室4個職能科室，下屬江津區社會經濟調查隊是全額撥款事業單位，財務上與區統計局一并核算。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計1,817.15萬元，支出總計1,817.15萬元。收支較上年決算數減少160.14萬元、下降8.1%，主要原因是：第七次全國人口普查工作較上年減少，普查經費減少288.84萬元。雖因人員增加，工資及公用經費等增加了56.70萬元、人口抽樣調查等專項統計經費增加了16.32萬元、市級下撥的抽樣調查網絡經費增加了30.68萬元、第四次全國經濟普查課題研究經費增加了25.00萬元，但全年總收入較上年仍減少160.14萬元。

2.收入情況。2021年度收入合計1,751.91萬元，較上年決算數減少221.52萬元，下降11.2%，主要原因是：第七次全國人口普查工作量減少，普查經費減少343.84萬元（其中55.00萬元是上年結轉經費）。雖人員經費、人口抽樣專項經費、抽樣調查網絡經費等增加，但總體收入較上年減少了221.52萬元。其中：財政撥款收入1,751.91萬元，占100%；年初結轉和結余65.24萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計1,817.15萬元，較上年決算數減少94.90萬元，下降5%，主要原因是：第七次全國人口普查工作量減少，普查經費減少。其中：基本支出717.76萬元，占39.5%；項目支出1,099.40萬元，占60.5%。

????4.結轉結余情況。2021年度年末無結轉和結余資金，較上年決算數減少65.24萬元，下降100%，主要原因是：2020年結轉結余資金主要為市級下撥的第七次全國人口普查經費55.0萬元和抽樣調查網絡經費10.24萬元，2021年對市級下撥的經費全額支付，年終無結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1,817.15萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少160.14萬元，下降8.1%。主要原因是：我局為全額撥款單位，無額外收入來源。財政在下撥經費時都確定了具體用途，如無人員變動、政策變化或工作內容變化，經費支出與收入用途基本一致。本年支出較上年減少主要是第七次全國人口普查工作量減少，普查經費減少較多。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,751.91萬元，較上年決算數減少221.52萬元，下降11.2%。主要原因是：我局收入全部為一般公共預算財政撥款收入，主要是第七次全國人口普查工作量減少，普查經費減少較多。較年初預算數減少116.21萬元，下降6.2%。主要原因是：一是2021年貫徹減稅降費政策要求，追減項目經費73.00萬元；二是機關人員考核辦法變化，追減了平時考核等人員費用43.21萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余65.24萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,817.15萬元，較上年決算數減少94.90萬元，下降5%。主要原因是：第七次全國人口普查工作量減少，普查經費減少較多。較年初預算數減少50.97萬元，下降2.7%。主要原因：一是2021年貫徹減稅降費政策要求，追減項目經費73.00萬元；二是機關人員考核辦法變化，追減了平時考核等人員費用43.21萬元，但支出中包括2020年結轉結余和項目經費65.24萬元。

3.結轉結余情況。2021年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余，較上年決算數減少65.24萬元，下降100%，主要原因是2020年結轉結余資金主要為市級下撥的第七次全國人口普查經費55萬元和抽樣調查網絡經費10.24萬元，2022年對市級下撥的經費全額支付，年終無結余。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,659.55萬元，占91.3%，較年初預算數減少59.18萬元，下降3.4%，主要原因是：貫徹減稅降費政策要求，追減項目經費73.00萬元，扣除因機關人員變動而增加了人員經費外，較年初預算數還減少59.18萬元。

（2）教育支出3.66萬元，占0.2%，與年初預算數持平。

（3）社會保障與就業支出97.31萬元，占5.4%，較年初預算數增加16.79萬元，增長20.9%，主要原因是追加了職業年金利息部分，在職人員增加，增加了費用支出。

（4）衛生健康支出27.37萬元，占1.5%，較年初預算數減少8.59萬元，下降23.9%，主要原因是在職人員增加，增加了費用支出。

（5）住房保障支出29.26萬元，占1.6%，與年初預算數持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出717.76萬元。其中：人員經費612.12萬元，較上年決算數增加44.16萬元，增長7.8%，主要原因是在職人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休人員健康休養費、職工住房公積金等。公用經費105.64萬元，較上年決算數增加12.86萬元，增長13.9%，主要原因：一是在職人員增加；二是公用經費彌補年初預算人員經費不足部分。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

我單位2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

我單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出共計3.38萬元，較年初預算數減少10.62萬元，下降75.9%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制三公經費支出，全年實際支出較預算下降幅度較大；二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本比年初預算數減少；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，對鎮街、企業報表、聯系工作等一律以機關食堂工作餐接待，使公務接待費比預算數大幅減少；四是進一步規范因公出國（境）活動，全年未安排單位人員出國（境）出訪。較上年支出數減少5.47萬元，下降61.8%，主要原因是：今年第七次全國人口普查工作量減少，使接待費和公務車運行費用減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

???? 2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是我局無因公出國（境）行為，年初無預算，全年也無該項費用支出。

????公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是我局無公務車購置預算，全年也無公務車購置支出。

公務車運行維護費2.30萬元，主要用于相關統計業務檢查、人口普查用車、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修（護）費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.70萬元，下降54%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，對城區58平方公里內的公車補貼范圍辦理公務嚴禁使用公車，使公車運行維護成本比年初預算下降。較上年支出數減少4.01萬元，下降63.5%，主要原因是減少了第七次全國人口普查相關工作，使公務車運行量減少。

公務接待費1.09萬元，主要用于接待國家、市統計局到江津檢查指導工作，較年初預算數減少7.91萬元，下降87.9%，主要原因：一是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，對鎮街、企業報表、聯系工作等一律以機關食堂工作餐接待；二是2021年無國家統計局相關統計司到津開展調研，無外區縣統計局班子和科室人員到津交流統計工作。較上年支出數減少1.45萬元，下降57.1%，主要原因是減少了第七次全國人口普查工作檢查接待費。

（三）“三公”經費實物量情況

???? 2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待12批次110人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費98.74元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.30萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.10萬元，較上年決算數減少1.02萬元，下降91.1%，本年度培訓費支出33.19萬元，較上年決算數減少13.29萬元，下降28.6%，主要原因是減少了第七次全國人口普查相關工作，使會議費和培訓費下降幅度較大。

（二）機關運行經費情況說明

2021年度本部門機關運行經費支出105.64萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數增加12.86萬元，增長13.9%，主要原因是人員增加。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，是應急保障用車1輛，無單價50萬元（含）以上通用設備和單價100萬元（含）以上專用設備。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額25.99萬元，全部是貨物采購支出，全年無政府采購服務支出。其中，授予中小企業合同金額25.99萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額25.99萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購普查用設備。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對所有項目開展了績效評價，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金876.01萬元；無委托第三方出具報告的方式開展績效項目。

（二）績效自評結果

?? ? 1.績效目標自評表。

項目績效自評表

六、專業名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成各種普查、專項統計調查等發生的支出。

（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。

（九）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出

（十）其他資本性支出：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕等發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

我局決算公開信息反饋和聯系方式：023-81220517。

?

?????

?

?

?