重慶市江津區應急管理局（本級）2023年預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

負責全區應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理工作和工礦商貿行業安全生產監督管理工作；危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。牽頭建立全區統一的應急管理信息系統，建立監測預警和災情報告制度,依法統一發布災情。組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔全區應對災害指揮協調工作，協助區委、區政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作；組織協調災害救助工作。依法行使安全生產綜合監督管理職權，組織開展安全生產巡查、考核工作。承擔區政府安全生產委員會日常工作。

（二）單位構成

江津區應急管理局（本級）內設7個科室，人員編制20人（行政編制19人，機關后勤編制1人），目前實有人數18人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數926.88萬元，其中：一般公共預算撥款收入926.88萬元。收入較去年減少414.42萬元，主要原因為工資結構調整后，基本支出經費撥款增加65.14萬元，項目經費撥款減少475.56萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數926.88萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出 3.31萬元，社會保障和就業支出107.42萬元，衛生健康支出31.34萬元，住房保障支出44.3萬元，災害防治及應急管理支出740.51萬元。支出較去年減少414.42萬元，主要是基本支出增加65.14萬元，項目支出減少475.56萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入926.88萬元，一般公共預算財政撥款支出926.88萬元，比2022年減少414.42萬元。其中：基本支出665.88萬元，比2022年增加65.14萬元，主要原因是行政人員工資結構調整，各項人員經費增加。該經費主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出261萬元，比2022年減少475.56萬元，主要原因是自然災害防治經費減少，該項目資金主要用于應急綜合管理與安全監管等重點工作。

本單位2023年與上年一樣，無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算12萬元，比2022年增加4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年持平；公務接待費2萬元，比2022年減少1萬元，主要原因是遵守中央八項規定，厲行節約；公務用車運行維護費10萬元，比2022年增加5萬元，主要原因是今年公務車增加一輛，公務用車運行維護費指標增加5萬元；公務用車購置費0萬元，與2022年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費115.81萬元，比上年減少7.73萬元，主要原因為財政精減支出，下調人均年公用經費支出標準。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。2023年本單位暫無政府采購需求，無一般公共預算政府采購支出。

3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款261萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：李劍冰 聯系方式電話：023-47234882