重慶市江津區城鎮基礎設施建設服務中心2023年度部門決算公開說明

????一、單位基本情況

重慶市江津區城鎮基礎設施建設服務中心負責城鎮排水管理和污水處理廠運行管理；負責城市基礎設施建設服務；負責軌道交通建設協調服務。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況??

1. 收入支出總體情況。2023年度收入總計7409.32萬元，支出總計7409.32萬元。收支較上年增加6070.65萬元，增長453.48%，主要原因為污水處理廠站運維上年度為住建委本級項目。

2.收入情況。2023年度收入合計7409.32萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入7216.32萬元，政府性基金預算財政撥款收入193萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年增加6070.65萬元，增長453.48%，主要原因為污水處理廠站運維上年度為住建委本級項目。

3.支出情況。2023年度支出合計7409.32萬元，其中：基本支出340.51萬元，占4.6%；項目支出6875.81萬元，占95.4%。本年支出較上年增加6070.65萬元，增長453.48%，主要原因為污水處理廠站運維上年度為住建委本級項目。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元。

（二）財政撥款收支總體情況

2023年度財政撥款收入總計7409.32萬元，支出總計7409.32萬元。收支較上年增加6070.65萬元，增長453.48%，主要原因為污水處理廠站運維上年度為住建委本級項目。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況??

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入7216.32萬元，較上年決算數增加5877.65萬元，增長439.07%。較年初預算數增加2259.8萬元，增長45.59%。主要原因為污水處理廠站運維上年度為住建委本級項目。?

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出7216.32萬元，較上年決算數增加5877.65萬元，增長439.07%。較年初預算數增加2259.8萬元，增長45.59%。主要原因為污水處理廠站運維上年度為住建委本級項目。?

3.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：??

（1）教育支出1.89萬元，占0.03%，較年初預算數無變化。?

（2）社會保障與就業支出28.12萬元，占0.39%，較年初預算數減少2.11萬元，降低6.98%，主要原因是人員變動。??

（3）衛生健康支出16.93萬元，占0.23%，較年初預算數減少0.89萬元，降低5%，主要原因是人員變動。??

（4）節能環保支出6859.35萬元，占95.05%，較年初預算數增加6803.35萬元，主要原因為農林水支出調整到節能環保支出，且污水處理廠站運維上年度為住建委本級項目。

（5）城鄉社區支出278.52萬元，占3.86%，較年初預算數減少7.01萬元，降低2.46%，主要原因是人員變動。??

（6）農林水支出16.46萬元，占0.23%，較年初預算數減少4533.54萬元，主要原因為農林水支出調整到節能環保支出。

（7）住房保障支出15.06萬元，占0.21%，較年初預算數無變化。?

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況??

2023年度一般公共財政撥款基本支出340.51萬元。其中：人員經費294.09萬元，較上年決算數增加11.85萬元，增長4.2%，主要原因是人員變動及調資。公用經費46.42萬元，較上年決算數增加17.23萬元，增加59.04%，主要原因為上年度部分公用經費用于彌補人員經費不足。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、培訓費、維修維護費、勞務費、其他交通費用等。

（五）政府性基金預算收支決算情況?

2023年度政府性基金預算財政撥款收入193萬元，較上年決算數增加193萬元，增長100%，主要原因是上年無基金預算。本年支出193萬元，較上年決算數增加193萬元，增長100%，主要原因是上年無基金預算。

（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支。??

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況??

2023年度“三公”經費支出共計0萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況??

本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。

本單位2023年度未發生公務車購置費支出。

本單位2023年度未發生公務車運行維護費。

本單位2023年度未發生公務接待費。??

（三）“三公”經費實物量情況??

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，報廢0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。??

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出0萬元，較上年0萬元，增長0%，主要原因是未開展會議。

本年度培訓費支出1.89萬元，較上年1.58萬元，增長518.37%，主要原因是上年度疫情影響部分培訓未開展。

（二）國有資產占用情況

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況

2023年度本單位未發生政府采購支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對6個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評6項，涉及資金6875.81萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

2023年度項目績效自評表

?

2023年度項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。??

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。??

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。??

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。??

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。??

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。??

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。??

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。??

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。??

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。??

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。??

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。??

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。??

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。??

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。??

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。??

七、決算公開聯系方式

區住建委財務科：023-47522252