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        重慶市江津區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)

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        [ 索引號(hào) ] 11500381MB1985059W/2025-00013 [ 發(fā)文字號(hào) ]
        [ 主題分類 ] 城鄉(xiāng)建設(shè)(城鄉(xiāng)管理) [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2025-02-19 [ 發(fā)布日期 ] 2025-02-19

        重慶市江津區(qū)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

        發(fā)布日期: 2025-02-19 16:42:11


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        一、單位基本情況

        (一)職能職責(zé)。

        受行政主管部門委托,負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水管理的具體事務(wù);負(fù)責(zé)指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)行管理的具體事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)污水處理費(fèi)事務(wù)性工作。

        二、部門收支總體情況

        (一)收入支出總體情況。

        2025年年初預(yù)算收入總計(jì)18056.53萬(wàn)元,支出總計(jì)18056.53萬(wàn)元。

        (二)收入預(yù)算情況。

        2025年年初預(yù)算數(shù)18056.53萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,一般公共預(yù)算撥款4907.53萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款13149萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加13468.95萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加319.95萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款增加13149萬(wàn)元。

        (三)支出預(yù)算情況。

        2025年年初預(yù)算數(shù)18056.53萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出41.43萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出16.49萬(wàn)元,住房保障支出13.98萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出17984.64萬(wàn)元。支出較去年增加13468.95萬(wàn)元,主要是基本支出增加5.05萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加13463.9萬(wàn)元。

        三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

        ?2025年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)18056.53萬(wàn)元,支出年初預(yù)算數(shù)18056.53萬(wàn)元。

        四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

        2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4907.53萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4907.53萬(wàn)元,比2024年增加319.95萬(wàn)元。其中:基本支出317.53萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等,比2024年增加5.05萬(wàn)元,主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,不再預(yù)算教育經(jīng)費(fèi),同時(shí)降低福利費(fèi)計(jì)提標(biāo)準(zhǔn);項(xiàng)目支出4590萬(wàn)元,主要用于污水處理設(shè)施運(yùn)維、污泥處置運(yùn)輸費(fèi)專項(xiàng)工作,比2024年增加314.9萬(wàn)元,主要原因是污水處理設(shè)施運(yùn)維上年未完成支付。

        ?? 五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明

        2025年政府性基金預(yù)算收入13149萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出13149萬(wàn)元,主要用于污水處理設(shè)施運(yùn)維、水環(huán)境綜合治理、雨污管網(wǎng)及設(shè)施運(yùn)維等,比2024年增加13149萬(wàn)元,主要原因是2024年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

        六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明

        重慶市江津區(qū)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心2025年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

        七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明

        2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0.3萬(wàn)元,比2024年減少0.7萬(wàn)元,下降70%,主要原因是厲行節(jié)約,控制公務(wù)接待支出。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明

        2025年因公出國(guó)(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,比2024年無(wú)變化;

        2025年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元,比2024年減少0.7萬(wàn)元,主要原因是厲行節(jié)約,控制公務(wù)接待支出;

        2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,比2024年無(wú)變化;

        2025年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,比2024年無(wú)變化。

        八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

        (一)我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

        (二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額21萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)1萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20萬(wàn)元。

        (三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4907.53萬(wàn)元。

        (四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

        九、專業(yè)性名詞解釋

        (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        (二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

        (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。

        (四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

        (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。

        (六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

        (七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款)、投資收益等收入。

        (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

        (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        ?

        部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:范仲冬? 聯(lián)系方式:023-47522252

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        402008重慶市江津區(qū)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明.doc
        402008重慶市江津區(qū)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心2025年單位預(yù)算附表(表1-10).xlsx

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